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索引号: 015119151-201801-067392 主题分类: 政府采购
发布机构:  昆明市盘龙区人民政府办公室 发布日期: 2017-05-18 18:23
名 称: 昆明市盘龙区地方税务局​决算公开填报说明
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昆明市盘龙区地方税务局​决算公开填报说明

发布时间:2017-05-18 18:23 浏览次数:9
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昆明市盘龙区地方税务局

决算公开填报说明

一、 单位基本情况

1、昆明市盘龙区地方税务局,属行政单位机构,单位负责人:杨立学,财务负责人:闫宏艳,电话号码;0871-63156088。单位地址:云南省昆明市五华区江滨西路20号。主要职能:负责云南省昆明市盘龙区地方税收的征收、管理工作。

2、机构设置1个,无增减变动。

3、2016年度在职职工179人,退休人员49人,年末财政负担临时聘用人员16人,财政负担遗属1人。

二、部门决算情况说明

(一)收入决算情况说明

我局2016年度总收入:8639.87万元,其中:省级拨款4012.24万元,其他收入4627.62万元。

(二)支出决算情况说明

2016年我局总支出7479.74万元,其中:基本支出5337.55万元,包括:工资福利支出2158.23万元,商品和服务支出481.09万元,对个人和家庭补助2698.23万元。项目支出2142.19万元,包括:商品和服务支出2090.61万元,对个人和家庭补助0.12万元,其他资本性支出51.46万元。

(三)收入支出与上年度对比分析

1、与上年度各项收入的对比

2016年总收入8639.87万元,省级拨款4012.24万元,其他收入4627.62万元。

2015年总收入7023.46万元,省级拨款3867.31万元,其他收入3156.15万元。

2016年与2015年相比总收入增加1616.41万元,增加了23%,主要是省级拨款和其他收入都有所增加。

2、与上年度各项支出的对比

2016年总支出7479.74万元,其中:基本支出5337.55万元,项目支出2142.19万元

2015年总支出7353.23万元,其中:基本支出5539.6万元,项目支出1813.63万元

2016年与2015年相比总支出增加126.51万元,增加了2%,支出增加的主要原因是2016年项目支出有所增加。

3、收支变动原因

2016年度与上年相比收入、支出形成的结构变化,其原因是2016年度区财政拨款收入减少与相应的支出增加形成变化。

(四)“三公”经费决算情况说明

2016年“三公”经费中合计22.96万元,包括:公务用车运行维护费总额20.46万元(其中车辆保险费8.86万元,运维费11.6万元),公务接待费2.5万元,因公出国费无支出。

2015年“三公”经费中合计50.72万元,包括:公务用车运行维护费总额50.32万元(其中车辆保险费17.11万元,运维费33.21万元),公务接待费0.4万元,因公出国费无支出。

公务用车运行维护费同比2015年决算数减少了55%,减少的原因主要是2016年公务用车改革减少车辆编制,运行维护费相对减少。

“三公”经费中的公务用车运行维护费和会议费的开支总数均与年初预算数相同,并无超支。

三、其他相关情况说明

(一)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,盘龙区地税局资产总额10683.71万元,其中,流动资产2153.66万元,固定资产8530.05万元,对外投资及有价证券0万元,在建工作0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加1636.91万元,其中固定资产增加157.39万元。报废报损资产279项,账面原值19.18万元,实现资产处置收入1.12万元;出租房屋6893.56平方米,账面原值1739.38万元,实现资产使用收入83.14万元。

(二)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额69.81万元,其中:办公设备购置支出69.81万元。采购手续完备、资料齐全,有预算、请示、采购办批复、采购方式、采购评标会议纪要、合同、发票、验收单等资料,送经政府采购中心审批后,再统一报办公室支付,并执行报销入库手续,各项手续完善。

昆明市盘龙区地方税务局

                         2017年9月5日