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昆明市盘龙区城市管理局 2018年部门整体支出绩效自评报告
2019-09-10 15:10来源:昆明市盘龙区人民政府

                                     昆明市盘龙区城市管理局

2018年部门整体支出绩效自评报告

根据我区机构改革相关布署,2019年4月原盘龙区城市管理综合行政执法局与原盘龙园林绿化局合并,成立盘龙区城市管理局,主要职责是,负责城市道路、桥梁、照明、垃圾处理等市政设施的运行管理,占用、挖掘城市道路的监管,违法违规建设的治理,市容市貌、环境卫生、户外广告、园林绿化等的管理.

以下为原盘龙区城市管理综合行政执法局和原盘龙区园林绿化局2018年部门整体支出绩效自评报告,盘龙区城市管理局部门整体支出绩效自评报告待2019年结束后公开。

附件:1.原盘龙区城市管理综合行政执法局2018年部门整体支出绩效自评报告;

2.原昆明市盘龙区园林绿化局2018年度部门整体支出绩效评价报告。

昆明市盘龙区城市城市管理局

                               2019年4月10日

附件1:

原昆明市盘龙区城市管理综合行政执法局

2018年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)部门机构设置、编制

我局现有机关行政编制4名,执法专项编制13名,其中:局长1名(正科级),副局长4名(副科级)。根据三定方案要求,共有内设科室8个,下设1个执法大队。内设科室分别为:办公室、计划财务科、市容环境卫生管理科、行政审批科(户外广告设置管理科)、人事劳动安全管理科、法制科、行政执法监督科、环卫基础设施综合科;下设大队是:盘龙区综合行政执法大队。

(二)部门职能

我局主要工作职责是在区委、区政府的正确领导下,在市城管执法局的精心指导下,深入贯彻落实中央城市工作会议和云南省城市工作暨城乡人居环境提升行动推进会议精神,着力转变城市发展方式,着力提升城市人居环境,着力提升城市管理服务水平。以市容环境综合整治、违法建设查处、环卫基础设施建设等长效机制的建立为抓手,全局干部团结一心,秉承恪尽职守,为人民管理好城市的工作理念,按照精心、精细、精品的城市管理总要求,强组织、抓队伍、重督查,严监管、求落实,行政执法工作取得明显成效,城市品质不断跃升,为全面提升城乡环境质量,营造干净、整洁、靓丽、优美的城乡人居环境发挥了积极作用。

(三)部门工作完成情况

1.加强道路清扫保洁工作

严格按照《城市环境卫生质量标准》的要求,科学合理的调整安排垃圾收运人员和班次,确保主要街道和小街小巷的垃圾日产日清,不丢点、不积存、运输车辆车容整洁、卫生、密闭化,运输途中不泼洒、不乱倒,集中处理,不留死角,清运率达到了100%。今年以来计清运垃圾近207346.48吨,日清运垃圾682.06多吨;打捞河道水面垃圾925,粪便清运量41380吨,日清运量136.1,确保了我区粪便无害化处理率达到100%,各街道按"属地管理"的原则对其辖区内的乱堆乱倒垃圾进行突击清理,出动人员24344

人次,出动垃圾车及人力三轮车、手推车等5176多台次,共清理乱堆乱倒垃圾3423.552多吨。

全区十二个街道督促4家中标环卫公司按照合同规定,对辖区内20096272.89平方米道路(含绿化带)及河道按五定:定人、定标准、定责任、定时间、定范围的原则,配备了3000多名清扫保洁人员按照一日三次普扫,全日巡回保洁的制度,清洗清掏果皮箱5000多只(组),今年以来全区共计清扫道路及河道水面废弃物17727.8多吨,对辖区北京路、东风路、人民东路、白龙路、白塔路、沣源路等5314532.26平方米一、二级道路每周进行3次冲洗作业,对辖区内174371平方米交通隔离栏、防撞墙和隔音屏等设施进行定期巡回清洗,全面清除各类污迹,保持路面本色,保障了我区道路整洁、有序,卫生质量达标。

2.加大门前三包责任制落实

已查处和规范门前三包不落实行为53361余起,同时根据市城管局关于门前三包履约检查登记制度的要求,各街道新签、补签门前三包责任书4000多家,无偿发放门前三包保洁桶4600多只。按照市城管局门前三包履约检查登记制度的要求,按属地管理原则,完成对各单位和商铺门前三包履约情况定期进行检查登记。

3.全面整治占道经营屡治屡弹的乱象

按照属地管理的原则,积极推行联动执法机制,对影响市容市貌和交通秩序的占道摊点、占用道路进行制作、加工、修理、经营的场所和摊亭、主次干道、过街天桥、立交桥下层道路非法经营、占道经营及各类私搭乱建、违章堆放占压道路等乱像进行集中整治。同时,各街道在确保市容整洁有序的基础上,积极开展引摊入市工作,挖掘市场潜力,科学规划,合理布局,方便群众生产生活。截止目前,累计整治占道经营共整治占道经营43955件。

4.做好各类城市家具及公共设施整治提升工作

按照市级的整治要求,我区积极安排部署,一是由专业环卫设施维修公司按照对进行包干维护管养的方式,对辖区道路设置超过质保期的果皮箱进行日常巡回维修及内桶缺损补装,共计维修果皮箱1200多只(次),补装内桶2300只,确保了果皮箱完好使用;二是结合辖区街路设置果皮箱情况及创建全国文明城市环境卫生整治工作的开展,今年共计对辖区内部分道路更新及新装分类双桶果皮箱1385组,已做到生活分类垃圾定点投放,设施完好实用,并干净整洁。

5.严罚重管查渣土泼洒污染乱象(审批)

完成对盘龙区所有建设工程项目建档管理,对建设工程施工进度进行跟踪管理,统一工地管理标准,累计办理渣土运输审批卷中退卷约15件,对全区在册的12个渣土消纳场及11个违法倒土点7轮全面检查。严格落实文明施工管理规定,规范设置施工围挡,强化降噪和防治扬尘措施,督促落实三池一设备“8个百分之百管理要求,查处渣土违规运输车辆321辆,罚款金额482400余元;加大各办事处值守卡点督察检查。夜间各办事处中队,在重点路段设置卡点,检查过往渣土车辆,确保路面整洁。为确保卡点值守的长期性,督察中队对盘龙区辖区内各办事处中队设置的卡点,进行了检查,设置的堵卡点均有执法人员带队值班。

6.加大违法散发、张贴小广告的整治力度

我局拟定了《盘龙区开展违法违规小广告专项整治工作2018年工作计划》,细化了《旅游市场周边市容环境综合整治工作方案》。以整治旅游市场秩序为契机,按照两级政府、三级管理、四级网格,市级监督,属地管理的原则,重点整治散发、粘贴、喷涂小广告行为,维护市容市貌整洁有序,建立长效管理机制,改善市容市貌得到,截至目前查获现行违法人员424人,收缴违法违规小广告65810张,清洗覆盖违法违规小广告182800条。

(二)全力推进临违建筑拆除整治

认真做好违法违规建筑治理工作。一是2018年军令状完成情况。2018年盘龙区全年需完成各类既定的违法违规建筑地块691宗,面积136.36万平方米。经过全区各级各部门的努力,截止目前,共拆除上报省、市、重点路域任务地块691宗,面积136.36万平方米,完成率100%,其中省任务已完成138宗,面积30.95万平方米,完成率100%,市任务已完成534宗,面积100.67万平方米,完成率100%,重点路域已完成19宗,面积4.77万平方米,完成率100%二是新增任务完成情况。2018年盘龙区违法违规建筑治理工作目标任务增加80万平方米,经各街道普查上报,新增任务地块共237宗,面积80.06万平方米。截止20181120日,已上报市指挥部整治拆除138宗,面积42.48万平方米,完成率53.06%;截止目前,已拆除207宗,面积76.05万平方米,完成率94.99%。剩余30宗,面积4.01万平方米,将于20181220日全面完成拆除工作。三是开墙打洞”“住改商治理工作完成情况。2018年计划完成开墙打洞”“住改商治理工作350户,目前已完成210户封堵工作。

(三)完成道路交通整治提升(“十大工程”)

与交警部门开展联合执法,加强人行道和公共场所的停车泊位和车辆停放管理工作,加大执法检查力度,加强非机动车乱停乱放行为的查处。强非机动车乱停乱放行为的管理,规范单车停棚、共享单车的管理工作。根据《共享单车运营管理服务实施细则》对企业进行监管。截至目前,执法联动次数650次,出动人员131500人,整治非机动车乱停乱放78000起。

(四)全面落实市容环境综合整治各项工作任务(完成昆明市深入开展市容环境综合整治提升工作三年行动计划。)

为扎实开展市容环境综合整治提升工作,我区结合实际,坚持盘龙特色,制定印发《2018年盘龙区市容环境提升整治方案》,提出了六净行动(即净线、净面、净路、净绿、净箱、净橱),以问题为导向,从薄弱处入手,全面治乱、坚决治违,为全国文明城市创建奠定了基础,为城市形象提升打牢了基桩。

1.“净线行动

通过拉网式方式,对主干道路段楼顶违法建筑、楼顶设施杂乱、楼顶违法广告等进行整治。截止目前,共拆除超出天际线广告牌133块,面积6175平方米;拆除违规建筑42处,面积5640平方米,基本清除主干道路两侧建筑物的超天际线广告牌等违规建筑设施,大幅减少高空危险坠落物隐患,保障路面行人的人身安全。

2.“净路行动

围绕环卫清扫保洁、道路养化、共享单车、占道亭棚、占道经营、门前三包、治机动车乱停乱放等问题进行整治。截止目前,共整治门前三包”4423起,占道经营4379起,整治夜摊103家,店外经营2025起,整治共享单车、非机动车乱停乱放48389辆;清理金实路亭棚3个,面积约75;金星汽配城万源路、鑫安路人行道升级改造,改造面积为2965;各项工作开展顺利,基本解决流动摊贩、夜摊等,保障了道路的秩序和环境卫生。

3.“净面行动

对一店多招、建筑立面乱拉乱挂,阳台杂乱堆物,墙面污损等整治。截止目前,共拆除建筑立面违设广告(含布标、电子屏及宣传画)997块,面积1597.6平方米,违设店招164块,面积3625平方米,立面小广告3690张,基本清除主干道路段建筑立墙面不整洁、破损、违规广告等问题,使墙体变得整洁、美观。

4.“净柜行动

对主干道两侧强弱流电箱等城市家具进行美化。目前,已对白龙路、新迎路、新兴路、北京路、人民东路、万宏路等主干道的强弱电箱315个进行绿化、美化。通过彩绘改造,让原本陈旧呆板的弱电箱体旧貌换新颜,成为展示春城风貌的平台,变成街边靓丽的风景,周边居民群众和外地游客予以好评。

5.“净橱行动

对烟酒副食店、药品零售企业、餐饮经营企业的产品质量进行检查,对橱窗广告进行整治。截止目前,全区各类药品经营单位857户次,实现全覆盖,共出动执法人员923人次、执法车辆296台次,对含有低俗广告内容企业下发监督意见书8份,对违法违规广告立案查处3件,立案查处药品违法违规案件4件,罚没款合计10092.7元。对烟草店广告、橱窗广告进行规范,认真贯彻新《广告法》,共出动736人次、265车次,立案查处6件,罚没款合计221460元。执法人员强化日常监督,确保餐饮食品安全。

6.“净绿行动

围绕世界春城花都建设理念,对死树清理、栽种补种,修剪、清理杂草,设施修缮等开展城市绿化整治提升。截止目前,共清除死树3176株,移栽3176株;修剪乔木68960株,修剪灌木球98990余株,修剪地被105370平方米;补植斑秃1775平方米,清除杂草43600平方米,更换花卉136.71万盆,整治提升成效显著。

(五)全面深化城市管理体制改革

一是2018年来,城管委召开专题会议,就城管体制改革涉及的七个大项33个小项内容推进落实情况、人大质询及人大《审议意见》整改落实情况及重点工作进行研究,认真对照城管体制改革明确的内容,对涉及各自职责范围内的工作进行认真梳理,区城管执法局按照新的三定方案,对改革涉及的城管职责进行再梳理、再明确,深入研究不同领域执法权限,厘清执法职责不清、相互交叉等问题。在今年一创两检、大气污染防治工作中,各职能部门更加注重职责定位。特别是在大气污染防治工作中,住建、城管、环保等相关部门结合各自职责,加强执法监管中的信息共享、信息推送和协商研判,形成了各司其职、齐抓共管的执法管理新格局。二是加大城市管理特勤中队组建力度。为深入推进城市管理综合执法体制,进一步提高城市治理能力和城市管理执法水平,盘龙区参照公安、交管部门关于特勤人员的管理模式和武汉市武昌区城管特勤队伍工作模式,坚持创新城市管理的工作导向,在区城管局组建了一支80人特勤机动队伍,由区城管局统一管理、集中住宿、集中行动,在辖区开展工地和渣土整治、违法违规建筑拆除整治、市容市貌集中整治等工作。进一步充实了城管执法机动力量,有效地补充了各街道执法力量的不足。

(六)深入推进城乡人居环境提升工作

每天出动清扫车20余辆次,每天出动保洁人员3000余人次,共计整治乱排乱倒2566件,治理重点区域脏迹2978件。每天出动道路冲洗车40余辆次,冲洗60余条主要道路、重要道路,每天冲洗道路1000余万平方米。每天出动洒水车40余辆,洒水降尘道路60余条。对174371平方米护栏进行清洗,每两天清洗一次,每次出动清洗人员100人,出动护栏清洗车40余辆。清理卫生死角3957个,清理垃圾1552.552吨。每月清掏果皮箱5000余个。

(七)持续推进城市环卫作业水平提升

严格按照《盘龙区环卫一体化作业质量管理考核办法》及标准,进一步将市容环境卫生检查考核人员定人、定点、定位,加大对云南京环盘宸环境资源管理有限公司的检查考核力度,督促公司按照所签订协议规定的标准足额配备作业人员、设备确保我区环卫一体化范围内道路清扫保洁、垃圾清运及公厕维护管理质量达标,实现路见本色的标准。在认真抓好对第一阶段纳入环卫一体化范围(联盟、茨坝街道办事处辖区、昆曲路、机场路、二环路上层清扫保洁、全区垃圾收运、直管公厕维护)环卫工作的指导、检查、督促和考核工作的基础上,稳步推进我区环卫一体化,扩大作业范围,截止目前,环卫一体化清扫保洁面积从原来的4087466.89平方米,增加1160423平方米,达到了5247889.89平方米,确保环卫一体化范围内机械化作业率达到85%以上。同时,进一步加快环卫一体化建设步伐,确保2018年底完成建成区环卫一体化第二阶段范围的顺利交接,达到全覆盖(除水源区环卫清扫保洁以外)。

(八)按照“厕所革命”目标要求,继续做好环卫基础设施建设工作

一是根据市级下达的2018年环卫基础设施建设任务,我区今年新建5座农村公厕、新建2AAA级旅游公厕、提升改造26座城市公厕及提升改造3座垃圾转运站。按照《盘龙区2018年环卫基础设施建设项目实施方案》的要求,目前已完成发改立项批复、施工及监理工作招标,并于1120日进场施工。二是按照《国家卫生城市标准(2014版)》标准,旱厕为创卫复审一票否决项目。为彻底消除旱厕,市级要求对全市的旱厕采取改造、封填、设置移动厕所等措施进行综合整治,我区共涉及旱厕总数为62座,已全部完成。其中临时简单改造旱厕44座、临时密闭的旱厕14座、强制封填的旱厕4座。

(九)积极开展创建全国卫生城市复审市容环境卫生综合整治工作

为推进国家卫生城市复审工作中市容环境卫生的指标达标,结合国家卫生城市复审各阶段工作重点,确保全面完成国家卫生城市复审任务,我局先后拟定了《市容环境卫生组迎接国家卫生城市复审工作细化实施方案》、《区城管局2018年迎接国家卫生城市复审工作实施方案》及《市容环境卫生专项整治工作细化实施方案》等,在抓好日常管理的同时,针对省级复审专家明确指出存在的突出问题及提出的整改的意见,制定整改方案,认真统筹抓好整改任务落实,重点加强城中村、城郊结合部、老旧居民区、背街小巷及全区旱厕的综合整治工作。

(十)推行城乡生活垃圾分类工作

一是根据市级城乡生活垃圾分类工作总体要求,编制了《盘龙区2018年城乡生活垃圾分类工作方案》(政府办已正式下发),并成立了盘龙区城乡生活垃圾分类管理事务中心,将城乡生活垃圾分类工作列为我区年度重要工作项目;二是分别在东华幼儿园、昆明同德广场举办了关于城乡生活垃圾分类工作的主体宣传活动,为我区推广城乡生活垃圾分类工作创造一个良好的开端;三是深入开展金福园垃圾分类试点工作,总结经验及成效,在拓东、鼓楼、联盟、松华4个街道辖区内全覆盖推广试点,在新选定的36处试点,安装垃圾分类桶站20个,职能APP环卫分类垃圾收集柜20组,20181231日前全部投放到位,目前各项工作正全面展开中。

(十一)加强户外广告整治工作

依据市城管局印发《进一步加强户外广告设施整治工作方案的通知》开展辖区内违规广告整治工作,任务涉及拓东、联盟、鼓楼、东华、青云、金辰6家街道,截止目前共计拆除户外设施1883块(条)面积约7658.2。任务完成进度为581%(进度为拆除数量占比)。

(十二)加强建设工程规划批后管理

一是加强在建工地未批先建的行政处罚工作,2018年批后管理共立案33件,其中,结案23件(行政处罚17件,免于行政处罚6件),罚款27283257.9元,未结案10件。二是对未办理相关审批手续的建设项目,及时责令建设单位停工整改,截至目前共下发《停止违法行为通知书》52份,《责令限期改正通知书》53份;三是出具了28个建设工程基础核验意见。

(十三)建立我区环卫大数据收集整理建库工作

目前,我们正在对我区环卫工作各项数据进行梳理统计,为建立我区环卫大数据建库工作进行前期准备。我区环卫清扫保洁面积共计2009万多平方米(其中:城区1310.89万平方米;农村698.73万平方米);5条主河及22条支流河道面积为968897平方米;垃圾中转站21座;直管公厕109座;社会公厕563座;果皮箱5800多只;环卫作业车辆1000余量;垃圾收集间1650间;截止10月共计清运垃圾近207346.48吨,日清运垃圾682.06多吨;打捞河道水面垃圾925吨;粪便清运量41380吨,日清运量136.1吨。

(十四)全面提高松华坝水源保护区环卫作业质量

一是加强对松华坝水源保护区水环境综合整治生活垃圾处置工作。严格执行组保洁、村收集、街运转、区处置的机制,确保村庄保洁工作全面到位;建立和巩固环卫清扫保洁(含河道)长效机制,安排900名清扫保洁人员对水源区各类道路及河道清扫和巡回保洁,对松华坝水源保护区加强生活垃圾收运管理,日清运垃圾量为52多吨,今年以来共计清运垃圾14770.49吨,做到了日产日清。进一步完善松华坝水源保护区内的垃圾收集设施、增加垃圾清运能力,确保生活垃圾收集清运率、密闭运输率达到100%的目标;二是积极配合区级部门做好督查工作。根据《昆明市盘龙区人民政府办公室关于印发<盘龙区入滇河道联动巡查工作实施方案>的通知》(盘政办通〔201625号)精神和要求,汇同区环保局、区水务局、区农林局等单位分别对入滇河道和松华坝水源保护区环境综合整治情况进行巡查,对发现问题立即通知并督促责任办事处进行整改。

(十五)指导各街道执法中队完成市、区各部门重大项目,重大执法案件的分解、派遣、督办和反馈工作

我局认真完成市、区级下发的各项工作及各类督办件,一是完成市城管局下发的督办6件,均以《督办通知》形式下发到相关中队,督促其完成。并在办结时限内再次组织核实;二是完成区大气污染防治办转发区住建局移交的案件94件,共处罚不合格工地56个,处罚金额359600元。

(十六)北京路、盘龙江景观亮化提升工程

完成北京路229幢(含3座人行天桥)和盘龙江(二环北路至东风路南太桥)景观亮化施工。完工率97%,亮灯率100%,北京路已成为昆明市夜景的颜值担当,得到了市、区两级政府的高度认可。

(十七)弃土消纳场建设工作

一是红荞地消纳场建设情况。根据昆明市盘龙区建设投资有限公司《关于龙泉街道中坝社区红荞地块设置工程弃土消纳场的请示》(盘建投请〔201820号),我局按照《盘龙区工程弃土消纳场审批办法》(试行)》对申报资料进行审核,上报区政府办,经区政府73日专题会议研究,批准红荞地弃土消纳场开放并投入使用,相关资料当日报市城管局备案。二是石关坡消纳场建设情况(第二个消纳场建设任务),占地面积约95亩,预计可容纳弃土120万方。根据昆明市盘龙区建设投资有限公司《关于茨坝街道花渔沟社区小哨石关坡地块设置工程弃土消纳场的请示》(盘建投请〔201880号),我局按照《盘龙区工程弃土消纳场审批办法》(试行)》对申报资料进行审核,上报区政府办,1030日区政府批准石关坡弃土消纳场开放并投入使用,相关资料当日已报市城管局备案。

(十八)大气污染防治工作

一是加大道路清扫和洒水降尘力度。全区严格执行降尘作业标准,一、二级道路做到每日机械化冲洗除尘2次、每日洒水4次;三级以下道路按实际情况定期进行冲洗除尘;交通隔离栏(护栏)每2天清洗1次。全面清除各类污迹,保持路面本色。强化洒水降尘应急机制,配备雾炮车、高压水车等降尘神器,不折不扣落实好大气污染防治各项措施。4家环卫保洁公司全区配备保洁人员2400余名,投入洒水车20台,机扫车43台,道路养护车32台,清洗车18台,护栏清洗车4台,喷雾炮车4台。截止目前我区所有作业车辆约357辆,机械化作业水平处于全市前列。二是加强辖区建筑工地和渣土运输管理力度。规范建筑工地管理,安排专人每天使用移动设备监测辖区69个在建建筑工地周边大气污染数值,对检测不合格的施工工地所属辖区办事处中队下发督办通知210件,中队整改回复200件,处罚金额76000元。处罚不合格工地56个,处罚金额294600元。加强夜间渣土运输查处力度,20181月至今,累计出动执法人员4000余人次,车辆800余辆次,检查过往车辆5000余辆次,查获违章运输车辆319辆,,处罚金额1473800元。强化源头管控,划定夜市摊点重点整治区域。重点整治田园坊、新源路以及新兴路、新迎路;万宏路、忠明路、联盟路;穿金路云南印象小区附近、盘江路、金秋路。截至目前,取缔占道经营烧烤摊289起,清理露天烧烤摊点836余处,规范店外经营烧烤店324起,收缴物品117件。

(十九)松华坝水库一级保护区核心区移民搬迁攻坚综合整治组工作

由我局牵头,联合区农林局、区环保局、区水务局、盘龙公安分局、松华街道、龙泉街道办事处等10余部门,成立综合整治小组,负责水源区内违法违规建筑拆除,及止耕禁养整治。松华街道本次攻坚工作共涉及遗留的移民户共计43户,其中16户本地户、19户外籍户及8户已签订30%移民财产补偿协议未搬迁户。截至目前,松华街道完成34户(移民户8户、外籍户18户、未履行协议户8户),完成进度79.1%。松华房屋拆除面积约48550平方米。龙泉街道共有90户移民搬迁户,本地户共存46户,外籍户44户。截至目前,龙泉街道完成82户(移民户17户、外籍户42户、未履行协议户23户)、完成进度91.1%,房屋拆除面积约8547.44平方米。

(二十)认真做好“创文”各项工作

区城管局牵头生活环境整治专项组锁定目标、明确任务、压实责任、勇于攻坚、全力推进创建全国文明城市各项工作,确保六个不滑坡推进六个持续提升

一是强化宣传造声势。我局充分利用公交站台、服务窗口、LED显示屏等载体大力宣传创建全国文明城市重大意义,营造了浓厚氛围。共计整改破损、污损创文公益广告牌198块;增设公益宣传广告牌62块,更换讲文明树新风、关爱未成年人宣传画116张;更换精神文明建设画面190张;完成建筑工地社会主义核心价值观、公益宣传围挡2480块。二是深化六个不滑坡六个持续提升重点查找之前各类检查考核存在的问题。普遍问题,列出问题清单、整改清单,逐一整改落实;难点问题、特殊问题,作出特殊定制,点位对点位、环节扣环节,专门定方案解决。紧盯老旧小区、背街小巷等问题易发多发区域,投入人力物力,实施划片包干、精准发力、重点整治

(四)部门管理制度

内部控制制度。

(五)部门资金来源及使用情况

1.基本支出

2018年我局基本支出651.1万元,其中人员经费支出551.7万元,日常公用经费支出99.4万元。其中三公经费支出12.93万元,主要用于公务用车运行维护费。

2.项目支出

2018年财政安排我局的项目资金16299.74万元,明细如下:

1)公益性城管志愿者  2214.00

2)聘用保安公司参与公安联动执法    214.84

3)会议费  0.28

4)门前三包垃圾桶袋  14.99

5)下达2018年文明卫生监督岗市级补助经费144.00

6)文明卫生监督岗  216.00

72018年东二环路亮化电费10.42

8)第三方消纳场监管服务费30.00

9)数字城管150名监督员经费  208.00

10)城乡生活垃圾分类工作启动经费99.76

11)环卫一体化第一阶段实施经费  152.40

12)环卫一体化第一阶段实施经费8112.67

13)小板桥粪便处理厂运行费    53.63

14)执法业务补助经费152.91

15)社会公厕实行免费开放补助经费  837.70

16)大楼维护费  9.12

176座社会公厕纳入直管公厕维护管理经费72.00  

18)执法局办公楼房租费用  65.00

19)东西郊渗滤液    136.63

20)盘宸环卫工人节日慰问  2.00

21)印制法律文书    5. 00

22)执法业务培训费11.18

23)常年法律顾问费、行政诉讼费、行政赔偿费以及法律宣传费3.00

242018年创文工作经费70.00

25)二环路景观亮化维护费  70.00

26)追加核拨环卫清扫保洁面积网格化分类普查经费尾款  9.75

27)追加区城管局2017年扣除环卫一体化后剩余环卫清扫保洁经费    2290.27

28)二环路景观亮化维护费  18.36

29)执法业务补助经费555.78

30)渣土消纳场第三方监督机构服务费10.00

31)创建全国文明城市资金  319.82

32)环卫一体化第一阶段实施经费163.44

33)扣除环卫一体化后剩余全区清扫保洁经费26.77

(六)政府采购情况

(七)固定资产情况

2018年年末固定资产1098.35万元,其中:车辆911.94万元,主要为执法车辆;其它设备186.41万元。

二、绩效目标

(一)部门总目标

1.理顺城乡管理体制,建立健全管理长效机制,扎实推进城乡环境综合整治,强化城市日常管理,深化城市管理作业市场改革,积极探索城乡一体化市容环境管理,狠抓细节管理,依法监管,强化督查,全面提升城市管理的效率、质量和水平。加大市容环境整治、违法建设查处、环卫基础设施建设。

2.对综合行政执法人员不依法行政,不文明执法的行为进行监督和纠正,防止违法执法、不文明执法、不履行法定职责行为发生

3.贯彻落实科学发展观,构建和谐社会,保证城管工作能有序和高效的完成,提高管理水平和绩效

(二)部门项目具体计划目标

1.环卫工人节对4800名环卫工人进行慰问    ;

2.购置并安装1770组果皮箱,对4643组果皮箱巡回维修,预计对2000只内桶被盗缺失补装;                        

3.责任书5万份,套责任书塑料外壳5000个,垃圾桶8000个,垃圾袋10万个;                

4.完成环卫一体化以外的725835平方米的清扫保洁工作;    

5.环卫一体化以后,完成道路清扫面积5076951.89平方米、河道内垃圾打捞及外运面积170938平方米、直管公厕维护管理103座、垃圾收运处置年清运量255500;

6.2017年新建6座城市公厕维护管理经费;    

7.辖区12个街道办事处每个办事处辖区设置18000只生活垃圾分类塑料桶;                    

8.渣土车办理渣土处置备案卡30000;  

9.免费开放符合条件的141座社会公厕;  

10.充分利用现有科技手段,做好城管执法技防工作,不断提高城管执法工作水平;                         

11.依托清洁工程曝光台,发挥数字城管平台优势,强化对各办事处执法中队的督促检查;                       

12.通过执法力量下沉的改革方法,大提高了执法效率;

13.积极探索我区数字城管联动机制的建立问题,提高案件的数量和办理质量,力争清洁指数排名始终居于前列                   三、评价思路和过程

(一)评价思路。确认当年度部门整体支出的绩效目标梳理部门内部管理制度及存量资源分析确定当年度部门整体支出的评价重点构建绩效评价指标体系。

(二)评价目的。通过收集部门(单位)基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息,分析部门(单位)资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况,总结经验做法,找出预算绩效管理中的薄弱环节,提出改进建议,提高财政资金的使用效益。

(三)评价依据。

(四)评价对象及评价时段。

四、评价结论和绩效分析

(一)评价结论。

1.评价结果。

2.主要绩效。

(二)具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

五、主要经验做法

2018年我部门加强了资金使用绩效的监管,尽量避免存量资金的留存,加快资金使用效率。

六、存在的问题

(一)城市管理体制不顺,长效管理机制尚未真正形成。长期以来,由于权责不清、部门联动不协调,极易出现重点问题久拖不治、久治不愈。

(二)城市管理资金瓶颈仍然存在。尽管财政不断加大城市管理资金投入,但城市管理宣传经费仍然不足,社会宣传力度及群众参与度不够。

(三)城市管理考核工作难以落实到位。我局负责全区十二个街道城市管理工作考核,但是未能有科学的管理考核办法,

(四)市容秩序比较混乱。一是占道经营现象依然存在;二是交通秩序管理不规范,机动车、非机动车、共享单车乱停乱放现象较为普遍;三是广告设置随意性大,乱贴乱画、非法小广告等城市牛皮癣还未彻底根治,特别是电线杆、小区过道。

(五)市民环境卫生意识不强。部分居民特别是沿街住户随意倾倒生活垃圾、排放污水;临街商户门前三包落实不到位;部分背街小巷、城乡结合部保洁不到位。

七、改进措施及建议

(一)解放思想,更新观念,牢固树立科学的城市管理理念。强化调控职能、服务职能、监督和管理职能,不断推进城市管理法制化、规范化进程,实现城市管理从以物为本转化为以人为本的思维转变,在管理中体现服务。

(二)建立城市管理目标责任制度。要把城市管理工作纳入各街道执法中队年终考核范畴,根据城市管理目标、任务、内容、要求,建立操作性强的考评体系,对各街道执法中队进行全面、科学、公正的考核。

附件2:

原昆明市盘龙区园林绿化局

2018年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)部门机构设置、编制

我局于2010年8月1日正式组建成立,隶属昆明市盘龙区人民政府,为区级园林绿化行政主管部门。办公地点位于新迎小区田园路2号。设行政编制6名,事业编制14名,实有行政人员7人,事业人员9人。

(二)部门职能

1.贯彻执行国家及省、市政府有关城市园林绿化建设的方针、政策和法律、规章。

2.根据昆明市城市绿化总体规划,制订全区园林绿化中、长期发展规划,并编制园林绿化总体方案、专项方案、实施方案并组织实施。

3.督促、指导、检查、组织实施全区绿化建设和管养工作,巩固和发展全区园林绿化成果。

4.执行上级制定的城镇绿化行业技术标准、质量标准、管理标准和服务规范,并组织检查、考评。

5.按照《昆明市城镇绿化条例》和《昆明市园林绿化局关于审批权限下放的通知》的规定,对城市规划区范围内新、改、扩建项目附属绿化工程设计方案及竣工绿地进行审批和验收;负责指导辖区街道、机关、部队、居住区、各企业单位做好公园绿地、附属绿地、防护绿地等规范化建设;配合市、区相关部门、街道做好绿化工程验收及移交工作。

6.对全区绿化设计、施工的市场管理、资质管理和工程招投标管理;指导、监督绿化工程监理、工程质量和安全的监管工作。

7.按照基本建设程序,组织和参与盘龙区范围内园林绿化重大建设项目听证;按照规划审批程序,配合规划部门对片区总体规划的绿地指标进行认定。

8.指导规划区内古树名木的保护、管理和建档工作;负责城市规划区范围内树木砍伐、移植、修剪和绿地临时(永久)占用初审或审批。

9.组织全区城市绿地普查和统计工作。负责辖区城市规划区范围内城乡公共绿地、生产绿地、防护绿地、附属绿地、风景绿地、道路绿地的行业管理工作;指导全区园林、园艺苗木、花卉生产工作。

10.开展省、市园林小区和园林单位评选活动。

11.负责管理和使用区政府安排的园林绿化专项资金。

12.加强辖区城市绿化建设和发展的研究;推广园林绿化科研成果;指导全区园林绿化科技发展。

13.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

(三)部门工作完成情况

2018年我单位各项工作圆满完成,并已基本完成年初申报的绩效。

(四)部门管理制度

   部门已初步建立一系列内控制度,包括资产、预算、收支、合同、项目等管理制度。

(五)部门资金来源及使用情况

2018年财政拨款收入95,390,368.47元,年初结转结余144,565,158.39元,本年支出133,479,583.89元(其中:基本支出2,828,301.00元,项目支出130,651,282.89元。),年末结转结余106,475,942.97元。

(六)政府采购情况

2018年政府采购预算金额2,113,000.00元,实际采购金额2,036,700.00元。

(七)固定资产情况

  2018年年初固定资产余额337,136.00元,年末余额394,626.00元。

二、绩效目标

(一)部门总目标

为圆满完成全区园林绿化建设任务,督促、指导全区绿化工作,巩固和发展全区园林绿化成果,根据绿化总体规划,制订全区园林绿化中、长期发展规划和年度计划,根据规划,编制总体方案、专项方案、详细方案;完成上级临时安排任务。

(二)部门项目具体计划目标

   提高城市美观,打造世界春城花都,促进经济发展。为招商引资提供优良的生态环境。美化我区绿化环境,打造生态城区、园林城区,为城市公园、道路、绿地增色添彩,加强绿化队伍建设,为绿化工作顺利开展提供有力前提,加快绿化管养精细化管养水平,给市民提供一个舒适、美丽的城市宜居环境,为下一步创建全国文明城市夯下基础,为全区生态文明可持续发展增添持续的动力,改善城市景观,提升城市品质,提供适宜人居环境,造福辖区百姓,维持生态平衡,保证空气质量,为昆明城市可持续发展的绿色空间提供保障。建立健全园林绿化可持续发展计划及三年行动规划,加快并加强绿化队伍建设,提高绿化工作人员素质,深化改革各项绿化建设、绿化管护制度,放眼于未来,将各项绿化工作常态化、长效化管理。

三、评价思路和过程

(一)评价思路。确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

(二)评价目的。通过收集部门(单位)基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息,分析部门(单位)资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况,总结经验做法,找出预算绩效管理中的薄弱环节,提出改进建议,提高财政资金的使用效益。

(三)评价依据。

(四)评价对象及评价时段。

四、评价结论和绩效分析

(一)评价结论

1.评价结果。

2.主要绩效。

(二)具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

五、主要经验做法

经验:2018年我部门加强了资金使用绩效的监管,尽量避免存量资金的留存,加快资金使用效率。

六、存在的问题

由于项目审计、验收等方面的原因,项目资金的拨付进度缓慢。

七、改进措施及建议

建议负责项目的各科室相应制定一个时期的付款计划,并加强与各职能部门的工作协调,跟踪推进拨款效率。

“打造世界春城花都”项目支出绩效自评报告

2016—2017年冻害植物灾后恢复工作及绿化建设管养项目支出绩效自评

2018年度执法业务培训项目绩效评价报告

2018年公益性城管志愿者绩效自评报告

2018年环卫一体化第一阶段实施经费项目支出绩效评价报告

2018年聘用保安公司参与公安联动执法绩效自评报告

2018年社会公厕实行免费开放补助经费项目支出绩效评价报告

2018年文明卫生监督岗市级补助经费项目支出绩效评价报告

2018年执法业务补助经费绩效自评报告

2018年追加2017年扣除环卫一体化后剩余环卫清扫保洁经费项目支出绩效评价报告

北京路、盘龙江景观亮化提升改造建设项目绩效评价报告

东西郊渗滤液绩效评价

垃圾分类绩效自评报告

盘龙区绿化养护管理信息平台项目支出绩效自评报告