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中共盘龙区委机构编制办公室2020年预算公开

目录

第一部分 中共盘龙区委机构编制办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 中共盘龙区委机构编制办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表-1

十一、区本级项目支出绩效目标表-2

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

中共盘龙区委机构编制办公室2020年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央、国务院、省、市关于行政管理体制改革和机构编制管理的政策、法规及有关规定。拟定全区行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的有关措施、实施意见和管理办法；统一管理区级党委、人大、政府、政协、人民团体机关、街道的机构编制工作。

2.围绕区委、区政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟订全区行政管理体制和机构改革的有关方案，审核区级机关各部门、街道的机构改革方案。

4.拟订全区各类事业单位管理体制和机构改革的总体方案；指导街道事业单位管理体制和机构改革；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新事业单位公共服务提供方式的决策建议。

5.负责全区行政编制、事业编制动态调整机制的建立；按照上级下达行政编制总量，提出全区各部门、街道行政编制分配及调整的建议；根据市级下达事业编制总量，拟定全区各级各类事业单位编制总量控制目标和调整方案。

6.审核区委、区政府各部门的职能配置与调整，协调区委、区政府各部门之间以及各部门与街道之间的职责分工。

7.审核区人大及其常务委员会、区政协机关，区级各群众团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

8.审核区委、区政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数。审核街道的机构设置、人员编制和领导职数。

9.承担区本级国家机关、街道、区委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。

10.审核全区各级事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

11.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

12.负责全区机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；指导规范党政群机关、街道、事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

13.负责监督检查全区各级各部门贯彻执行机构编制法律法规和政策规定执行情况，组织实施机构编制执行情况评估工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

14.承担中共昆明市盘龙区委机构编制委员会的日常工作。

15.完成区委和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据上述职责，盘龙区委机构编制办公室设4个内设机构（分别是：综合科、体制改革科、机构编制管理科、登记管理科)，核定行政编制11人，设主任1名（正科级）、副主任2名（副科级）。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神自觉把机构编制工作放在新时代党的组织路线的大布局中审视，不断推动新时代盘龙机构编制工作创新发展，为盘龙发展提供体制和组织保障。

2.深化重点领域改革，强化机构编制管理。一是结合疫情，完成对卫生系统调研工作，经区委编委会和区委常委会研究，将区疾控中心级别调整为正科级事业单位，进一步加强了我区疾病预防控制工作力度；二是认真做好机构编制实名制系统数据管理维护工作，及时研判全区机构编制管理情况，为领导决策提供准确数据依据。完成实名制机房搬迁的方案报批等相关工作；三是不断加强机构编制数据管理，合理优化、盘活机构编制资源。

3.推进事业单位登记管理工作。一是认真开展2019年度事业单位法人年度报告公示工作。面对新冠肺炎疫情防控期间的新特点、新要求，调整工作方式,统筹安排部署，提升监管力度，全面完成了2019年度事业单位年度报告公示工作；二是及时做好机关、群团统一社会信用代码证的信息变更和事业单位法人变更、注销登记等工作。

4.强有力抓好编办自身建设。一是抓实机关党建工作；二是强化意识形态和宣传工作；三是强化作风建设，认真学习领会党中央、省市区全面从严治党新部署、新内涵、新要求，严格贯彻落实党风廉政建设责任制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，分别为中共盘龙区委机构编制委员会办公室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 12人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 208.32万元，其中：一般公共预算财政拨款208.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加了20.16万元，主要原因分析：工资调整后，工资福利支出增加。

与上年对比财务总收入增加了20.24万元，主要原因分析：一是工资调整后，工资福利支出增加；二是人员职级晋升、晋级、晋档后，工资福利支出增加；三是预算项目增加了文明单位奖励经费后，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 208.32万元，其中:本年收入208.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款208.32万元（本级财力208.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加了20.24万元，主要原因分析：一是工资调整后，工资福利支出增加；二是人员职级晋升、晋级、晋档后，工资福利支出增加；三是预算项目增加了文明单位奖励经费后，工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 208.32万元。财政拨款安排支出 208.32万元，其中：基本支出204.56万元，与上年对比预算支出增加31.23万元，主要原因分析：一是工资调整后，工资福利支出增加；二是人员职级晋升、晋级、晋档后，工资福利支出增加；三是预算项目增加了文明单位奖励经费后，工资福利支出增加；项目支出3.76万元，与上年对比预算支出减少10.99万元，主要原因分析：一是2019年因办公设备老化新增办公设备购置经费2.35万元，2020年无此项目预算经费，故2020年比2019年项目预算减少2.35万元；二是2019年公务接待费预算1万元、公务交通专项经费预算0.89万元，2020年公务接待费及公务交通费列入基本支出预算，故2020年比2019年项目预算减少1.89万元；三是我单位严格按照相关部门工作安排，压缩项目预算支出6.75万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“20131”主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务支出159.13万元，（其中，“2013101”反映行政运行支出155.37万元，“2013102”反映一般行政管理事务支出3.76万元）；“2080505”主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出17.34万元；“21011”主要用于行政事业单位医疗支出16.26万元（其中“2101101”主要用于行政单位医疗支出11.10万元，“2101103”主要用于公务员医疗补助支出5.16万元）；“2210201”主要用于住房公积金支出15.59万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1.一般公共服务支出159.13万元。（其中：基本支出155.37万元，项目支出3.76万元）；

2.社会保障和就业支出17.34万元；

3.医疗卫生与计划生育支出16.26万元；

4.住房保障支出15.59万元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年盘龙区委机构编制办公室无区对下专项转移支付情况。

（二）与中央配套事项

2020年盘龙区委机构编制办公室无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年盘龙区委机构编制办公室无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

2020年盘龙区委机构编制办公室无政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盘龙区委机构编制办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.95万元，较上年减少0.05万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盘龙区委机构编制办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:我单位严格按照相关部门工作安排，本着厉行节约的精神无预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

盘龙区委机构编制办公室2020年公务接待费预算为0.95万元，较上年减少0.05万元，下降5%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：我单位严格按照相关部门工作安排，压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盘龙区委机构编制办公室2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:我单位无公务用车，所以无预算公务用车购置费及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.机构编制实名制网络管理系统维护专项经费。 一是2020年度按照上级相关文件要求及机构编制实名制网络管理系统维护工作的实际需求，运维服务商按照合同约定，定期安排工程师到现场对机构编制实名制网络管理系统开展巡检服务，及时受理客户服务请求，及时整理完善运维文档；二是通过对机构编制实名制网络管理系统每月巡检1次，确保机构编制实名制网络管理系统能够高效正常运转，相关设备能够正常运行，为全区机关、事业单位的机构编制数据统计、上报、更新工作提供较好的系统支撑。

2.中文域名注册管理运行专项经费。承担全区机关和事业单位网上名称管理工作，推进全区机关事业单位中文域名注册工作，负责党政机关网站开办审核、资格复核及网站“挂标”工作；实现到期域名不欠费、不断档，确保域名工作的连续性和稳定性；防范网络安全风险，全面提升网络安全服务保障能力和水平。    

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年本级财力安排盘龙区委机构编制办公室机关运行经费11.01万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、福利费、办公耗材购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年预算对比增加0.58万元，变化原因为：2019年纳入项目预算的公务接待费2020年已纳入基本支出预算，故机关运行费同比增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

盘龙区委机构编制办公室截至2019年12月31日资产合计87030.4元，其中，流动资产21749.47元，主要为银行存款，流动资产占资产类总额24.94%，非流动资产65280.93元，包含通用设备48419.59元，家具用具16861.34元，非流动资产占资产类总额75.06%。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排盘龙区委机构编制办公室基本支出204.56万元，与上年对比增加31.23万元，增减变化的原因主要是：

1.工资调整后，工资福利支出增加；

2.人员职级晋升、晋级、晋档后，工资福利支出增加；

3.预算项目增加了文明单位奖励经费后，工资福利支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排盘龙区委机构编制办公室项目支出3.76万元，与上年对比减少10.99万元，增减变化的原因主要是：

1.2019年因办公设备老化新增办公设备购置经费2.35万元，2020年无此项目预算经费，故2020年比2019年项目预算减少2.35万元；

2.2019年公务接待费预算1万元、公务交通专项经费预算0.89万元，2020年公务接待费及公务交通费列入基本支出预算，故2020年比2019年项目预算减少1.89万元；

3.我单位严格按照相关部门工作安排，压缩项目预算支出6.75万元。

监督索引号53010300122500111

2020年区委编办预算公开表20200624113528197

盘龙区委机构编制办公室重点领域财政项目文本公开