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昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2020年部门预算编制预算公开
2020-06-28 15:49来源:昆明市盘龙区人民政府

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昆明市盘龙区人力资源和社会保障局

2020部门预算编制预算公开


第一部分 盘龙区人力资源和社会保障局部门2020年部门预算编制说明(含“三公”经费情况)

第二部分 盘龙区人力资源和社会保障局2020年预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表-1

十一、本级项目支出绩效目标表-2

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表


盘龙区人力资源和社会保障局

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

贯彻执行国家、省、市关于人力资源和社会保障的方针、政策和法律、法规,拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划,并组织实施和监督检查。负责监督管理辖区范围内人力资源市场,促进全区人力资源合理流动、有效配置。负责全区促进城乡就业工作创业促进就业就业培训和失业保险管理工作负责管理所属社会保险经办机构执行国家、省、市养老、失业、工伤、城乡居民养老保险和职业年金的管理办法,并进行监督检查负责辖区范围内养老保险参统职工退休审批工作工伤认定工作负责全区事业单位工作人员的流动调配人才引进工作补充负责管理和指导事业单位工作人员的招聘、培训、考核、奖惩、解聘辞退、继续教育、专业技术人员职称评审、职称改革等工作;贯彻执行事业单位工资福利政策。负责辖区劳动人事关系调整工作监督、指导劳动合同及集体合同制度的实施;依照法律、法规处理和仲裁劳动、人事争议;负责辖区范围内的劳动监察和农民工服务工作。负责指导街道及社区(村委会)社会保障工作,负责辖区内企业退休人员的社会化管理工作。负责企业薪酬调查、信息发布、工资总额备案工作。承担全区人力资源和社会保障综合统计、调研、宣传和信息工作;负责规划、建设、管理全区人力资源和社会保障信息网络;发布人力资源和社会保障工作有关信息。完成区委、区政府和上级机关交办的其他任务。

(二)机构设置情况

1.昆明市盘龙区人力资源和社会保障局是主管全区人力资源和社会保障工作的区政府职能部门,设11个内设机构,管理6个事业单位,承担全区人力资源开发、人事人才管理服务、就业创业、社会保险和劳动者权益保障等工作。

2.昆明市盘龙区社会保险局属参公管理的事业单位,设10个科室,分别为办公室、财务科、企业统筹科、机关事业管理科,灵活就业科,机关事业待遇管理科,社会化管理科,信息科,稽核科,工伤待遇管理科

3.昆明市盘龙区劳动就业服务局属参公管理的事业单位9个科室,分别为:办公室、盘龙区促进农民就业领导小组办公室、失业保险征缴科、失业职工管理科、城乡就业统筹科、职业技能培训科、市场就业管理科、财务科及信息管理科。

4.昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局全额拨款事业单位,设4科室,分别为办公室、财务科、稽核科、业务科。

5.昆明市盘龙区劳动监察大队属参公管理的事业单位

6.昆明市盘龙区劳动人事争议仲裁院全额拨款事业单位

7.昆明市盘龙区人才服务中心全额拨款事业单位

(三)重点工作概述

深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神,紧紧围绕区委全会和区两会确定的目标任务,秉承与中心同频共振,与民生同声相呼,与党建同向发力的理念,紧盯重点真抓实干,实现人社工作新跨越。一是政治统领,持续提升党建工作活力。巩固运用不忘初心、牢记使命主题教育成果,深入推进两学一做学习教育常态化制度化,落实好从严治党主体责任和作风建设责任。继续拓展党建工作载体,围绕片区发展、项目建设、营商环境改善等区委、区政府重点工作,主动延伸党建工作新触角,探索互联网+党建互联网+人社融合发展,持续推进党建+政务服务”“党建+手机办事通项目。探索建立高技能人才队伍党员志愿服务队,打造“党建领航·幸福人社”党建品牌和盘龙工匠技能品牌,大力激发党建工作新能量。二是加大力度,全力组织实施职业技能提升行动计划。认真贯彻落实《云南省人民政府办公厅关于印发云南省职业技能提升行动实施方案(2019-2021年)的通知》,以企业职工和八类人员为主要培训对象,扎实开展大规模技能提升培训,年内完成2.2万人次培训任务。三是突出重点,“云中职等你·盘龙有位来”就业创业服务季、百日千万网络招聘专项行动为载体,持续推动就业创业工作。着力抓好高校毕业生、农村劳动力等群体就业工作;积极开展技能扶贫农村劳动力转移就业扶贫专项行动;加大就业困难人员援助力度,确保零就业家庭动态清零。充分发挥创业带动就业作用,打造产业集聚度高、协同性、辐射力强的创业创新平台。四是全力推进,逐步完善社会保障体系。做好机关事业单位纳入养老保险离退休人员的数据采集校验,企业退休人员基本养老金、工伤保险待遇支付工作。进一步巩固全民参保登记成果,聚焦灵活就业人员、新业态从业人员、私营企业和个体工商户从业人员等重点人群,积极探索将非本地户籍灵活就业人员纳入参保范围。认真落实三方运行机制,增强基金抗风险能力;加强与地税部门的协作配合,加大基金征缴清欠力度,做到应收尽收。五是与人为本,优化提升人事人才管理服务能力。健全完善《盘龙区高技能人才工作站管理办法》《高技能人才培引激励机制》;完成人才驿站建设;开展工匠先锋营”“人才演讲台等人才系列活动;做好大学生村官、三支一扶大学生经费核拨和日常管理工作;做好事业人员招录补充、培训考核等工作,不断提升事业人员能力素质;严格执行相关工资福利政策,做好事业单位工作人员工资福利待遇审批工作。六是依法行政,着力构建和谐劳动关系。持续加强劳动监察执法力度,加强日常巡视和举报专查,建立劳动保障监察长效机制。着力提升两网化管理水平,注重预防,加强排查,全面压降劳资纠纷发案数量。加强劳动争议调解、仲裁与诉讼的相互衔接。规范案件处理工作,将调解和仲裁程序充分结合。不断提升工伤处理能力,加强部门间沟通,实现工伤处理的多向衔接。七是紧扣服务,以方便群众为最大标准。结合政务服务一窗式办理、人社业务应沉尽沉要求,按照数据向上集中、服务向下延伸的原则,继续整合经办业务下沉到街道、社区,贴近服务对象,打造便捷服务圈。探索互联网+人社融合发展,结合在街道、社区和重点楼宇企业设立自助服务点等项目,努力实现让数据多跑路、让群众少跑腿,营造良好的经济发展环境。本着为民服务解难题的目标,直击跑趟多、排队长、等待久的问题,整合窗口资源、优化经办流程、完善管理机制、推广智慧服务,在全市率先启动社保业务综合柜员制八是狠抓队伍,打造召之即来 来之即战的人社干部队伍。围绕“五个人社”,认真学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。认真开展不忘初心、牢记使命主题教育活动,树立坚定信念、注重品行、科学发展、崇尚实干、重视基层、鼓励创新、群众公认的用人导向,加大优秀年轻干部培养力度,打造一支识大体、懂政策、通业务、会干事、守规矩、尽职责、有担当、争先进的人社干部队伍。

二、预算单位基本情况

本部门编制2020年部门预算单位共4,分别是昆明市盘龙区人力资源和社会保障局、昆明市盘龙区劳动就业服务局、昆明市盘龙区社会保险局、昆明市盘龙区城乡居民养老保险局。其中:财政全供给单位4个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位2个;非参公管理事业单位1个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

区人社局:人员编制数为50名,其中:行政编制数为18名、参公编制数为18名、工勤编制数为3名、事业编制数为11。实有在职人数44人,其中:财政全供养 44人。

离退休人员 20人,其中:离休 0人,退休 20人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

区社保局:人员编制数为36其中:参公编制数为33名、工勤编制数为3名)。实有在职人数31人,其中: 财政全供养 31人。

离退休人员 16人,其中:离休 0人,退休16人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

区就业局:员编制数为38其中:参公编制数为36名、工勤编制数为2名)。实有在职人数为33人,其中: 财政全供养33人。

离退休人员25人,其中:离休 0人,退休25人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

区居保局:人员编制数为19其中:事业编制数为19。在职实有15人,其中:财政全供养 15人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

1区人社局2020年部门财务总收入 1315.04万元,其中:一般公共预算财政拨款1315.04万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转9.45万元。与上年对比减少64.33万元,主要原因是因为部分项目主要工作已完成预算较上年缩减。

2区社保局:2020部门财务总收入3471.48万元,其中:一般公共预算财政拨款3471.48万元。与上年对比减少800余万元主要原因:区财政对机关事业养老保险收支差异补助资金减少,因上年存在财政补助资金结余

3区就业局:2020年部门财务总收入1371.68万元,其中:一般公共预算拨款1371.68万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。与上年对比增加282.37万元,主要原因是:本年区级配套全区就业与再就业专项工作经费增加。

4区居保局:2020年部门财务总收入 4298.1万元,其中:一般公共预算财政拨款4298.1万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。与上年对比增加387.57万元。增加部分项目经费,主要原因是随着参保人数的增加和符合领取待遇的人数逐渐增加,致使财政配套资金逐年增加。

(二)财政拨款收入情况

1区人社局2020年部门财政拨款收入 1315.04万元,其中:本年收入1315.04万元,上年结转收入9.45万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1315.04万元(本级财力1315.04万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比减少64.33万元,主要原因是因为部分项目主要工作已完成预算较上年缩减。

2区社保局:2020年部门财务总收入3471.48万元,其中:一般公共预算财政拨款3471.48万元。与上年对比减少800余万元主要原因:区财政对机关事业养老保险收支差异补助资金减少,因上年存在财政补助资金结余

3区就业局:2020年部门财政拨款收入1371.68万元,其中:本年收入1371.68万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1371.68万元(本级财力1371.68万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加282.37万元,主要原因是:本年区级配套全区就业与再就业专项工作经费增加。

4区居保局:2020年部门财政拨款收入4298.1万元,其中:本年收入4298.1万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4298.1万元(本级财力4298.1万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

区人社局2020年部门预算总支出 1315.04万元。财政拨款安排支出 1315.04万元,其中:基本支出907.55万元,与上年对比增加103.45,主要原因分析2020年预算增加了区政府综合目标考核工作和获得省、市区级文明单位资金;项目支出407.49万元,与上年对比减少166.78万元,主要原因分析部分项目已完成仅预算运维经费,且大学生村官人数较上年减少,且不再新招录。

区社保局2020年部门预算总支出 3471.48万元。财政拨款安排支出 3471.48万元,其中:基本支出625.59万元,与上年对比增加109.88万元,主要因为本年度人员较上年度增长,预算基本支出项目更多更细化;项目支出2845.89万元,与上年对比减少927.94万元,主要原因在于区财政对机关事业养老保险收支差异补助资金减少,因上年存在财政补助资金结余。

区就业局2020年部门预算总支出1371.68万元。本级财力安排支出 1371.68万元,其中,基本支出695.68万元,与上年621.88万元对比增加11.87%,主要原因是工资福利支出增加;项目支出676.00万元, 与上年467.43万元对比增加44.62%,主要原因是区级配套全区就业与再就业专项工作经费增加。

区居保局2020年部门预算总支出 4298.1万元。财政拨款安排支出 4298.1万元,其中:基本支出289.98万元,与上年对比增加20.74万元;项目支出4008.12万元,与上年对比增加366.83万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

区人社局财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下:

2080101,行政运行671.76万元,主要用于人社局本级基本工资、津贴补贴、办公费等支出;

2080102,一般行政管理事务259.89万元,主要用于高技能人才工作站、基金安全评估、事业单位公开招聘、技能提升行动、劳动人事争议仲裁等项目支出;

2080105,劳动保障监察54.38万元,主要用于劳动监察专项工作经费支出;

2080505,养老保险76.3万元,主要用于在职人员缴纳养老保险支出;

2101101,行政单位医疗41.81万元,主要用于行政参公、工勤人员缴纳医疗保险;

2101102,事业单位医疗7.77万元,主要用于事业人员缴纳医疗保险;

2101103,公务员医疗补助29.66万元,主要用于公务员医疗补助支出;

2130152,高校毕业生到基层任职补助105.26万元,主要用于对高校毕业生到基层任职的生活补助、保险费等支出;

2210201,住房公积金68.2万元,主要用于为在职人员缴纳住房公积金。

区社保局财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下:

2080101行政运行,主要用于行政单位的基本支出470.63万元。

2080102一般行政管理事务,主要用于行政单位未单独设置项级科目的其它项目支出4.25万元。

2080109社会保险经办机构,主要用于社会保险经办机构开展业务工作支出17.54万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出,主要用于机关事业单位单位缴纳的基本养老保险费支出53.75万元。

2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助,反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支的缺口补助1733.71万元。

2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助,主要用于财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出0.24万元。

2089901其它社会保障和就业支出,主要用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出1094.4万元。

2101101行政单位医疗,主要用于行政单位医疗保险缴纳支出35万元。

2101103公务员医疗补助,主要用于行政单位缴纳职工公务员医疗补助支出16万元。

2210201住房公积金,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金45.96万元。

区就业局财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下:

2080101行政运行509.86万元,用于发放人员工资、单位公用经费等支出;

2080102一般行政管理事务4.45万元,用于会议费、公务接待费及公共交通专项经费支出;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出57.22万元用于单位缴纳的基本养老保险缴费支出;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.97万元,用于职业年金纪实登记;

2080799其他就业补助支出676.00万元,用于全区就业创业资金的各项支出;

2101101行政单位医疗37.56万元,用于单位基本医疗保险的缴纳;

2101103公务员医疗补助25.73万元,用于单位公务员医疗补助的缴纳;

2210201住房公积金48.89万元,用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

区居保局财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下:

2080101 行政运行,主要反映人力资源和社会保障管理事务支出,2020年预算支出212.86万元;

2080102 一般行政管理事务,主要反映人力资源和社会保障一般行政管理事务会议费、公务接待费支出,2020年预算支出1.50万元;

2080109 社会保险经办机构,主要反映人力资源和社会保障社会保险经办机构城乡居民养老保险表格制作费支出,2020年预算支出5.30万元;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出,主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出,2020年预算支出26.01万元;

2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助,主要反映财政对城乡居民基本养老保险基金补助、财政对松华坝水源区城乡居民保险缴费补贴,2020年预算支出2144.53万元;

2082699 财政对其他基本养老保险基金的补助,主要反映财政对被征地人员基本养老保险基金补助 2020年预算支出1858.28万元;

2101102 事业单位医疗,主要反映行政事业单位医疗支出,2020年预算支出16.65万元;

2101103 公务员医疗补助,主要反映行政事业单位公务员医疗补助缴费支出,2020年预算支出7.74万元;

2210201 住房公积金,主要反映住房公积金支出,2020年预算支出25.22万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

区人社局:

1301工资福利支出809.35万元(其中:基本支出809.35万元,项目支出0万元)。

2 302商品和服务支出393.42万元(其中:基本支出98.2万元,项目支出295.22万元)。

3303对个人和家庭的补助103.26万元(其中:基本支出0万元,项目支出三支一扶、大学生村官的生活补助103.26万元)。

4312对企业的补助9万元(其中:基本支出0万元,项目支出9万元)。

区社保局:

1301工资福利支出557.81万元(其中:基本支出557.81万元,项目支出0元)主要反映基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2302商品和服务支出85.32万元(其中:基本支出67.78万元,项目支出17.54万元)主要反映单位用于购买商品和服务的支出。

3303对个人和家庭的补助2828.35万元(其中:基本支出0元,项目支出2828.35万元)主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

区就业局:

1301工资福利支出621.07万元(其中:基本支出621.07万元,项目支出0万元)。

2302商品服务支出750.61万元(其中:基本支出74.61万元,项目支出676.00万元)。

区居保局:

1301工资福利支出266.19万元(其中:基本支出266.19万元,项目支出0元)主要反映基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2302商品和服务支出29.1万元(其中:基本支出23.79万元,项目支出5.3万元)主要反映单位用于购买商品和服务的支出。

3313对社会保障基金补助4002.82万元(其中:基本支出0元,项目支出4002.82万元),用于对城乡居民基本养老保险基金补贴1198.15万元,对松华坝水源区居民养老保险缴费补贴946.38万元;对被征地人员基本养老保险基金补助1858.28万元。

五、区对下专项转移支付情况

(一)列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局无列入区对下专项转移支付项目清单项目

昆明市盘龙区社会保险局无列入区对下专项转移支付项目清单项目

昆明市盘龙区劳动就业服务局无列入区对下专项转移支付项目清单项目

昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局无列入区对下专项转移支付项目清单项目

(二)与中央配套事项

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局无与中央配套事项

昆明市盘龙区社会保险局无与中央配套事项

昆明市盘龙区劳动就业服务局无与中央配套事项

昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局无与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局无按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区社会保险局无按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区劳动就业服务局无按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

2020昆明市盘龙区人力资源和社会保障局无政府采购预算

2020年昆明市盘龙区社会保险局无政府采购预算

2020昆明市盘龙区劳动就业服务局无政府采购预算

2020昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局无政府采购预算

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局(本级)2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.2万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2020年公务接待费预算为3万元,较上年增加0万元,增长0%2019国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2020年公务用车购置及运行维护费为2.2万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费2.2万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

昆明市盘龙区劳动就业服务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市盘龙区劳动就业服务局2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

昆明市盘龙区劳动就业服务局2020年公务接待费预算为0.5元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区劳动就业服务局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

昆明市盘龙区社会保险局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元,较上年增加0万元,增长(下降)0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市盘龙区社会保险局2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境0人次。

(二)公务接待费

昆明市盘龙区社会保险局2020年公务接待费预算为0.5万元,较上年增加0万元,增长0%2019年国内公务接待批次为3次,共计接待28人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区社会保险局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局2020年公务接待费预算为0.5万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)下划企业退休人员独生子女专项资金

绩效目标:保证27000多名企业退休人员独子费随养老金一起每月足额发放。

(二)区财政对机关事业养老保险收支缺口补助资金

绩效目标:弥补机关事业养老保险收支差异,保障机关事业单位退休人员养老金足额发放。

)省企退休人员移交社会化管理专项经费

绩效目标:管理好省属企业退休人员,让老有所依、老有所乐,从而促进社会稳定和谐。确保省属企业退休人员管理19名工作人员的经费配套。

“三支一扶”高校毕业生工作专项经费

绩效目标:积极发挥“三支一扶”高校毕业生专业特长,成为农村基层在教育、卫生、农业和扶贫方面的技术骨干力量,促进服务地区经济发展。按时足额发放“三支一扶”高校毕业生工作经费,确保专款专用。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定:三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4三公经费决算数:指各部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

5财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

6上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

8经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

10其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。

11年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

12一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项):指人力资源和社会保障机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

13结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

14年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16 项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

17三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

区人社局:2020年本级财力安排机关运行经费907.55万元,主要用于职工工资薪金、办公经费、印刷费、水电费等日常开支,与上年对比增加103.45,主要原因是2020年预算增加了以往由其他部门统一预算的基本支出项目。

区社保局:2020年本级财力安排盘龙区社会保险局机关运行经费625.59万元,主要用于职工工资薪金、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。与上年对比增加109.88万元,主要因为本年度人员较上年度增长,预算基本支出项目更多更细化。

区就业局:2020年本级财力安排我局机关运行经费74.61万元,主要用于办公经费、水电费、维修(护)费、差旅费等日常开支,以保证机构正常运转。比2019年减少原因为机关运行经费压缩。

区居保局:2020年本级财力安排部门机关运行经费23.79万元,主要用于办公经费、差旅费、水费、培训费、维护费、邮电费等日常开支,以保证机构正常运转。比2019年减少0.58万元,减少原因为:部门机关运行经费按人员定额编制,2020年在职在编人员下半年减少1人。

(三)国有资产占用情况

截至20191231日的国有资产占有使用情况如下:

区人社局资产总额为364.97万元,其中流动资产301.44万元,汽车24.23万元,其他固定资产39.3万元。

区社保局资产总额为2811.44万元,其中流动资产2570.49万元,固定资产240.95万元(包括房屋121.68万元,其它固定资产119.27万元)。

区就业局资产总额308.04万元,其中流动资产289.44万元,非流动资产(固定资产净值)18.60万元。

区居保局资产总额7.22万元,其中固定资产净值7.2万元,流动资产0.02万元。

鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

1区人社局(本级)基本支出907.55万元,与上年对比增加103.45万元,主要原因为2020年预算增加了区政府综合目标考核工作和获得省、市区级文明单位资金。

2区社保局基本支出625.59万元,与上年对比增加109.88万元,主要原因:本年度人员较上年度增长1人;预算基本支出项目更细化,增加目标考核奖,文明奖等项目。

3区就业局基本支出695.68万元,与上年621.88万元对比增加11.87%,主要原因是工资福利支出增加。

4. 区居保局基本支出289.98万元,与上年对比增加20.74万元。主要原因是工资福利支出增加,预算基本支出项目更细化,增加目标考核奖,文明奖等项目。

(二)项目支出预算变动的主要原因

1区人社局(本级)项目支出407.49万元,与上年对比减少166.78万元,主要原因为部分项目已完成2020年仅预算运维经费,大学生村官人数较上年减少,且不再新招录。

2区社保局项目支出2845.89万元,与上年对比减少927.94万元,增减变化的原因主要是:区财政对机关事业养老保险收支差异补助资金减少,因上年存在财政补助资金结余。

3区就业局项目支出676.00万元, 与上年467.43万元对比增加44.62%,主要原因是区级配套全区就业与再就业专项工作经费增加。

4区居保局项目支出4008.12万元,与上年对比增加366.83万元,主要原因是参保和待遇人员增加,导致配套资金增加。增减变化的原因主要是:一是财政对城乡居民基本养老保险基金补贴1198.15万元,比上年项目支出增加412.08万元。主要原因是增加了建档立卡贫困人员和特困低保人员养老保险代缴资金。二是财政对松华坝水源区居民养老保险缴费补贴946.38万元,比上年项目支出减少3.1万元。三是财政对被征地人员基本养老保险基金补助1858.28万元,比上年项目支出减少40.66万元。四是一般行政管理事务1.5万元,比上年项目支出增加0万元。

监督索引号53010300331600111

附件3:部门预算公开情况表(人社局)

附件3:部门预算公开情况表(就业局)

附件3:部门预算公开情况表(居保局)

附件3:部门预算公开情况表(社保局)