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盘龙区司法局2020年预算公开目录

第一部分 盘龙区司法局2020年部门预算编制说明

第二部分 盘龙区司法局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表-1

十一、区本级项目支出绩效目标表-2

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

盘龙区司法局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

  昆明市盘龙区司法局是盘龙区人民政府主管全区司法行政工作的政府工作部门，工作内容包括人民调解工作、社区矫正工作、法制宣传工作、公证律师工作和法律援助工作。1980年11月6日成立之初为昆明市盘龙区司法科，1984年10月15日盘龙区司法科更名为盘龙区司法局。盘龙区司法局贯彻党和国家制定的司法行政工作的方针、政策、法律、法规，拟定全区司法行政工作的具体贯彻实施意见；参与有关部门规范性文件修订，编制司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织实施。

（二）机构设置情况

 盘龙区司法局含政治部、办公室、普法与依法治理科、律师工作管理科、法制建设监督指导科、法律事务科、人民参与和促进法治科、社区矫正管理科、公共法律服务管理科、戒毒工作指导科等10个职能科（室）盘龙区法律援助中心一个参公管理事业单位和12个街道司法所以及昆明中衡公证处,该公证处为自收自支事业单位，执行企业化管理，人员按专业技术人员管理。

（三）重点工作概述

人民调解工作：管理全区人民调解工作，指导企、事业单位建立健全调解组织和各项调解规章制度，负责定期培训全区调解工作人员。

法律援助工作：指导、监督、协调和组织实施全区的法律援助工作；受理、审查法律援助申请，指派或者安排专业人员为符合法律援助条件的公民提供法律援助；监督检查法律援助事项的进展情况和质量。 管理本区法律援助“三级网络”，组织、指导和监督各法律援助工作站（联络站）、社区（村委会）站点、“148”法律服务专线、区属律师事务所及法律服务所开展法律援助工作。

制定和实施法律援助工作规章、规划和年度计划， 建立健全各项规章制度，完成各阶段工作任务。与法院、检察院、公安、看守所、劳动等部门沟通协调，做到信息互通、工作互动，更好地实现法律援助、司法救助的衔接。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,是盘龙区司法局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制24人，事业编制4人。在职实有27人，其中：财政全供养 27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员11人，其中：离休 0人，退休 11人。

车辆编制5辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1174.06万元，其中：一般公共预算财政拨款1174.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增长24%，主要原因分析2019年盘龙区机构改革，盘龙区司法局内设机构有划入，形成项目支出略有增加的情况。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1174.06万元，其中:本年收入1174.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1174.06万元（本级财力1174.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增长24%，主要原因分析2019年盘龙区机构改革，盘龙区司法局内设机构有划入，形成项目支出略有增加的情况。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1174.06万元。财政拨款安排支出 1174.06万元，其中：基本支出610.44万元，与上年对比增长24%，主要原因分析2020年目标考核奖纳入预算，在职人员增加了2人；项目支出563.62万元，与上年对比增长25%，主要原因分析2019年盘龙区机构改革，盘龙区司法局内设机构有划入，形成项目支出略有增加的情况。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别列2040601公共安全支出－司法－行政运行：476.48万元，主要用于保障人员工资和机构正常运转支出。2040604公共安全支出－司法－基层司法业务：84.2万元，主要用于盘龙区人民调解业务工作支出。2040605公共安全支出－司法－普法宣传：33.68万元，主要用于盘龙区法律宣传工作开支。2040607公共安全支出－司法－法律援助：87.59万元，主要用于法律援助案件补贴支出及相关活动费用。2040610公共安全支出－司法－社区矫正：153.87万元，主要用于社区矫正工作人员经费及信息化建设支出，2040699公共安全支出－司法－其他司法支出：204.28万元，主要用于一村一社区法律服务活动支出、依法治区工作经费、法律顾问团经费、办案业务专项及业务装备经费支出。2080505社会保障和就业－行政事业单位离退休 － 机关事业单位基本养老保险缴费支出：45.08万元，主要用于支付全局及司法所干部职工养老保险支出。2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗：29.38万元，主要用于支付全局干部职工及退休人员基本医疗保险、重特病医疗统筹。2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助：18.29万元，主要用于全局干部职工及退休人员公务员医疗补助支出。2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金：41.21万元，主要用于全局干部职工住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

301工资福利支出545.89万元，其中：30101基本工资106.65万元，30102津贴补贴201.61万元，30103奖金103.27万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费45.08万元， 30110职工基本医疗保险缴费29.38万元，30111公务员医疗补助缴费18.29万元，30112其他社会保障缴费0.4万元，30113住房公积金41.21万元。            

302商品和服务支出628.17万元，其中：30201办公费16.3万元，30205水费1.4万元，30206电费2.4万元，30207邮电费1.25万元，30209物业管理费5万元，30211差旅费2.71万元，30212因公出国（境）费用0万元，30213维修（护）费1.95万元，30214租赁费0万元，30215会议费0万元，30216培训费22.48万元，，30217公务接待费0万元，30226劳务费280万元，30227委托业务费250万元，30228工会经费,11.63万元，30229福利费3.29万元，30231公务用车运行维护费5.22万元，30239其他交通费用23.7万元，30299其他商品和服务支出0.84万元。

经济分类科目分组（其中：基本支出610.44万元，项目支出563.62万元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年盘龙区司法局无列入区对下专项转移支付项目清单项目

（二）与中央配套事项

2020年盘龙区司法局无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年盘龙区司法局无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

2020年盘龙区司法局无政府采购预算

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盘龙区司法局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.22万元，较上年增加3万元，增长128%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盘龙区司法局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2020年盘龙区司法局无因公出国（境）费预算安排支出。

（二）公务接待费

盘龙区司法局2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：2020年盘龙区司法局无公务接待费预算安排支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盘龙区司法局2020年公务用车购置及运行维护费为5.22万元，较上年增加3万元，增长128%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费5.22万元，较上年增加3万元，增长128%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：2019年盘龙区机关事务管理局划拨一辆公务用车到我局，该车尚未办理过户手续，现有三辆车使用时间较长，修理保养费用加大。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年盘龙区司法局无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

社区矫正工作经费：指工作人员针对被判处管制、宣告缓刑、裁定假释、暂予监外执行这四类犯罪行为较轻的对象所实施的非监禁性矫正刑罚所进行的相关行政活动开支的费用，含社区矫正工作人员工资及福利、社区矫正活动宣传教育费用及信息化建设费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盘龙区司法局部门2020年机关运行经费安排28.38万元，与上年对比增长4%，主要原因分析在职工作人员增加2人。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：我部门2019年年末资产总计281.92万元，其中：流动资产238.74万元，占比84.68%；固定资产43.17万元，占比15.32%。    

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排盘龙区司法局部门基本支出610.44万元，与上年对比增加117.28万元，增减变化的原因主要是：

1 2020年政府目标考核奖纳入预算。

2 2020年在职工作人员增加了2人。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排盘龙区司法局部门项目支出563.62万元，与上年对比增加112.19万元，增减变化的原因主要是：

1 经机构改革后， 2020年盘龙区司法局新增项目4项。

2 2020年根据相关文件精神，人民调解“以奖代补”案件办理劳务费及法律援助案件代理费标准提高。

监督索引号53010300131500111

附件3：盘龙区司法局预算公开情况表20200629050304194