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索引号: 015119151-202007-306304 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市盘龙区人民政府办公室 发布日期: 2020-07-13 11:13
名 称: 2020年龙泉街道部门预算公开
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2020年龙泉街道部门预算公开

发布时间:2020-07-13 11:13 浏览次数:12
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监督索引号53010300455200111

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处

2020年预算公开目录

第一部分昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2020年部门预算编制说明

第二部分昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表-1

十一、区本级项目支出绩效目标表-2

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表


昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规,执行上级党组织的决议、决定,团结、组织辖区内党员和群众,保证区委和区政府各项工作顺利完成。

2、做好街道党的建设各项工作,领导和开展街道社会治安综合治理工作,做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作,做好街道人大、政协工作。

3、研究本街道经济发展、城市管理、社会建设等方面的重大问题,做好经济发展计划,服务全区经济工作,推动产业结构调整,提高经济综合发展实力;保护公民合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济组织,认真执行国家的法律、法规和政策,履行经济合同;做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

4、以城市管理、社区建设服务和美丽乡村建设为重点,推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设,开展群众性爱国卫生运动,促进人居环境提升。

5、发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业,管理好街道的各项社会事务,为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

6、承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

7、指导社区自治、完善民主议事制度,推进居务公开、财务公开,引导居民有序参与社区事务管理,推动城市社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

8、按有关要求,配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。

9、完成区委和区政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处设置独立编制机构数1个,独立核算机构数1个。办事处内设职能科室六办七中心,具体为党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、城镇建设管理办公室、城市管理综合服务中心(加挂网格化服务中心牌子)、社会保障综合服务中心(加挂退役军人服务站牌子)、文化综合服务中心、为民服务中心(加挂党群活动中心牌子)、综合执法队、经济发展服务中心、农林水与应急处置服务中心,街道辖区内共8个社区,分别为:兴龙社区、源清社区、上坝社区、中坝社区、宝云社区、林清社区、盘江社区、龙江社区。

)重点工作概述

1、党风廉政建设责任制工作

抓好全面从严治党主体责任。开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理等工作,召开专题研究党风廉政建设和反腐败工作党工委会议,完成区纪委监委下发的党风廉政建设主体责任清单。抓好全面从严治党监督责任。严格监督检查机构改革纪律规定执行情况,完成科室调整及中层干部竞争上岗,认真落实“单元制”监督检查工作,监督街道党工委做好对口帮扶工作等,抓好作风建设。

2、基层党建工作(含党建带群建工作)

统筹抓好各领域党建工作。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。开展“基层党建提质年”活动,做好党代表、发展党员、党费收缴使用管理、慰问党员等作。健全基层组织体系,全方位提升城市基层党建水平。加强“两新”组织党建,切实抓好党员教育管理,推进干部队伍建设,落实干部教育、监督工作。

抓好老干、工青妇工作。加强老干部思想政治建设和生活保障关怀,加强老干联络机制创新;开展各类职工志愿者服务活动、读一本好书、好家风、好家训活动,为职工送知识、送服务等系列活动,完成省总工会下达的辖区内基层工会信息采集工作,加强工会干部培训教育工作;按要求做好街道团工委各项工作,深化团的机制改革,推动观念、方式、作风持续改变,做好新兴青年群体工作,积极组织各项业务能力提升培训;推进“最美家庭”、“文明家庭”、“昆明好人”、“平安家庭”评选活动,深化妇联组织建设,积极举办培训活动,加强和落实妇女儿童维权工作。

3、综治维稳(平安建设)工作及扫黑除恶工作

一是大力加强组织领导。召开专题会议研究维稳及平安建设工作,加大平安创建工作经费保障,开展综治维稳宣传月活动。二是深入化解矛盾纠纷。建立完善集中排查化解矛盾纠纷的经常性工作机制,健全领导包案处理信访和领导干部下访、联合督导、挂牌督办等制度。集中排查化解涉法涉诉信访问题。三是全面强化治安防控。加强国家安全人民防线建设及防范和处理邪教工作,认真开展重点人员的排查管控,深入开展“扫黑除恶”、“两抢一盗”、“扫黄打非”、赌博、盗窃破坏“三电”设施等严打专项斗争。四是着力完善内部管理。完善流动人口服务管理,健全安置帮教和社区矫正工作,加强对易肇事肇祸精神病人服务管控,完善预防未成年人犯罪工作机制,加强应急处置突发公共安全事件的体系建设。

4、法制建设工作

建立全面依法治理领导小组工作制度,严格执行“三重一大”议事规则。严格按照要求和禁毒推进法治政府建设工作,加强城乡环境提升、安全生产、卫生计生等重点区域严格执法。建立落实学法制度,加强法治宣传教育,在街道和8个社区建立普法志愿者队伍,并在“6.26”、“12.4”宪法宣传周等重要节点开展法治宣传教育活动。充分发挥街道公共法律服务中心和社区公共法律服务站作用,加强对《法律援助条例》的宣传力度,提高人民群众尤其是弱势群体对法律援助工作的认识,自觉地用法律武器维护自身的合法权益。

5、全方位促进经济发展工作

完成城中村改造项目、政府投资项目、产业项目、基础配套设施类项目建设,全力以赴推进项目,加强跟踪服务保障,积极解决项目存在的困难和问题,确保招商引资和固定资产投资质量,确保项目顺利实施。

6城市管理工作

一是绿化提升工程,绿化及环境卫生脏乱差的问题进行整治,将荒坡绿化起来并进行有效管理二是市容环境整治提升工程,加大对环境卫生、车辆乱停乱放、占道经营、黑车拉客等的整治力度,使交通秩序、占道经营、环境卫生等问题得到有效改善。为减少扬尘对空气的污染,打好蓝天保卫战,积极开展一系列降尘防尘工作,全力以赴落实防治大气污染工作,确保空气质量达标。三是渣土运输管理,组织开展建筑工地管理与渣土运输整治专项行动,对违规拉运渣土的车辆进行严惩,减少扬尘生成源头,确保辖区防尘降尘达标。四是爱卫工作,坚持爱国卫生工作“政府组织,地方负责,部门协调,群众动手,科学治理,社会监督”的基本方针,认真贯彻落实《昆明市爱国卫生工作管理条例》,围绕构建和谐社会和建设现代昆明的总目标,以创国家文明城市为中心,广泛发动群众开展爱国卫生运动。五是加强城中村环境卫生的综合整治,使村中的脏、乱、差及乱堆乱放的问题得到整治;村容村貌明显改观。

7生态环境工作

一是积极推进公园绿地建设,配合区园林绿化局每月对绿化管养情况巡查评分,发现问题立即下发整改通知,督促管养单位实时整改。二是签订《森林防火责任书》、《护林员管理责任书》、《森林防火目标责任书》;定期开展森林防火扑救演练,加大宣传力度,加强巡山力度,对重点林区、重点造林地块由专人进行巡查,严防死守,及时排查火险隐患。三是加强辖区河道管理,定期、不定期对辖区内河道进行每周至少两次以上日常巡查。加强地下水保护管理。集中式饮用水资源保护工作。加大对松华坝水库水源地保护,确保饮用水安全。

8、做好社会民生工作

一是社区建设、民间组织工作,积极组织各社区推行事务公开和基层民主政治建设,严格认真做好政府财政经费供养社区工作人员相关补贴发放工作,积极发挥宣传员巡逻员调解员办事员信息员的五员作用。二是社会救助工作,做好申请人员的入户调查、初审和上报工作,做到低保政策公开,符合低保条件的申请人员公开,建立低保人员近亲属享受低保备案等制度。严格执行《盘龙区城乡困难群众临时生活救助实施细则》、《盘龙区特殊群众救济基金管理办法》。三是全面落实惠民惠农政策,努力提高劳动就业水平,根据上级要求积极做好农村劳动力转移培训工作,开展再就业援助,对辖区内的零就业家庭等困难群体开展重点帮扶,确保登记认定的 零就业家庭”100%就业。四是巩固体育文化事业,加强基层公共文化服务,不断加强文化志愿服务队伍建设,充分整合辖区文化、体育资源,好图书借阅、电子阅览、培训、展览等项目免费开放,传统节日期间积极组织开展丰富多彩的活动,认真做好各项免费开放工作,进一步丰富群众文化生活。五是加强计划生育管理服务,全面推行计划生育行政执法责任制、行政执法过错责任制追究制,违法执法损害赔偿制。切实推进流动人口信息采集工作,做好信息平台交换工作,掌握流动人口动向,强化服务,夯实基础。六是着力强化安全生产责任落实,筑牢安全生产工作防线,把安全生产工作纳入重要议事日程。明确安全生产领导管理机构,强化各项安全生产监管制度和机制,增强各级各类人员安全生产监管责任心,强化街道、社区安全生产监管责任和企业安全生产主体责任意识。

二、预算单位基本情况

街道2020年部门预算单位共1,为昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制65人,其中:行政编制 34人,事业编制31人。在职实有65人,其中:财政全供养 65人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 19人,其中:离休 0人,退休 19人。

车辆编制4辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020龙泉街道办财务总收入 2,447.22万元,其中:一般公共预算财政拨款2,447.22万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转0.00万元

与上年对比本年财务总收入增加166.50万元,主要原因:12020年基本支出将政府目标考核列入预算;2、办事处在职在编干部职工人员工资进档晋级,造成增量。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2,447.22万元,其中本年收入2,447.22万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,447.22万元(本级财力2,447.22万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用收入0.00万元),政府性基金财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比本年财务总收入增加166.50万元,主要原因:12020年基本支出将政府目标考核列入预算;2、办事处在职在编干部职工人员工资进档晋级,造成增量。

四、预算单位支出情况

2020泉街道办预算总支出 2,447.22万元。财政拨款安排支出 2,447.22万元,其中基本支出2,014.44万元,与上年对比增加163.72万元,主要原因:公务员正常晋升级别工资、事业人员增加薪级工资及政府综合目标考核加入部门预算;项目支出432.78万元,与上年对比增加2.78万元,增减变化不大,主要原因是:由于机构改革,部分科室合并,科室业务内容发生变化,支出经费有所增加。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

12010301一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行1,362.16万元,2010501一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行35.82万元,2040601公共安全支出-司法-行政运行13.53万元,2080201社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行23.28万元,2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行104.68万元,2130101农林水支出-农业农村-行政运行136.32万元,以上支出主要用于保障街道办事处工作正常运转的基本支出,具体为工资福利支出(含基本工资、津贴补贴、年终一次性考核、绩效工资等)和商品和服务支出(含社会保障缴费、办公经费、维修(护)费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、社会福利和救助、委托业务费等)

22080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出112.72万元,主要用于在职人员的养老保险缴费。

32210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金112.93万元,主要用于职工的住房公积金支出。

42101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗38.18万元,2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗34.67万元,2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助40.15万元,主要用于职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费。

52010302一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务432.78万元,主要用于“街道吹哨,部门报到”工作经费,党建经费,妇联工作经费,行政运行工作经费,龙川桥公园、金汁河绿化工程租地补助经费,龙泉街道办公楼租金专项经费,龙泉邮政所借房补助经费,五级治理工作经费。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类,基本支出2,014.44万元,项目支出432.78万元。其中:工资福利支出(人员支出)1,216.70万元,商品和服务支出(公用经费支出)1,229.54万元,对个人和家庭补助支出0.98万元。

部门预算支出经济分类科目

一般公共预算

科目名称

小计

基本支出

项目支出

301


工资福利支出

12,167,017.00

 12,167,017.00



01

基本工资

2,583,912.00

  2,583,912.00



02

津贴补贴

2,611,872.00

 2,611,872.00



03

奖金

1,477,726.00

  1,477,726.00



07

绩效工资

2,075,100.00

  2,075,100.00



08

机关事业单位基本养老保险缴费

1,127,100.00

  1,127,100.00



10

职工基本医疗保险缴费

 728,503.00

 728,503.00



11

公务员医疗补助缴费

 401,520.00

    401,520.00



12

其他社会保障缴费

  32,002.00

    32,002.00



13

住房公积金

1,129,282.00

  1,129,282.00


302


商品和服务支出

12,295,344.00

  7,967,537.00

4,327,807.00


01

办公费

4,469,832.00

   142,025.00

4,327,807.00


05

水费

 47,385.00

    47,385.00



06

电费

  35,035.00

   35,035.00



07

邮电费

  63,765.00

     63,765.00



11

差旅费

  92,625.00

     92,625.00



13

维修(护)费

  98,800.00

    98,800.00



16

培训费

  37,050.00

     37,050.00



26

劳务费

6,294,452.00

  6,294,452.00



27

委托业务费

 326,400.00

    326,400.00



29

福利费

 240,600.00

   240,600.00



31

公务用车运行维护费

  88,000.00

    88,000.00



39

其他交通费用

 330,000.00

    330,000.00



99

其他商品和服务支出

 171,400.00

    171,400.00


303


对个人和家庭的补助

   9,828.00

      9,828.00



05

生活补助

  9,828.00

      9,828.00


五、对下项转移支付情况

(一)列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

龙泉街道办事处2020年部门预算无市对下专项转移支付资金。

(二)与中央配套事项

龙泉街道办事处2020年部门预算无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

龙泉街道办事处2020年部门预算按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目8个,采购预算资金11.44万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2020一般公共预算财政拨款三公经费合计8.80万元,较上年减少2.20万元,下降20%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2020因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

2020年预算数与上年预算数一致,无增减变化。

(二)公务接待费

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2020年公务接待费预算0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次

2020年预算数与上年预算数一致,无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2020年公务用车购置及运行维护费8.80万元,较上年减少2.20万元,下降20%其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%;公务用车运行维护费8.80万元,较上年减少2.20万元,增长下降2.20%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因2020年本单位公务用车为4辆,较上年度减少1辆,故公务用车运行费较上年减少22,000.00元。

重点项目预算绩效目标情况

龙泉街道办事处项目资金立项依据充分,立项程序规范,绩效目标明确,预算编制合理,各项支出均按规定使用,以勤俭节约、量力而行为原则,严格坚持合理适用、量力而行,充分利用有限的资金,科学组织,严格控制标准,注重维护和完善使用功能,对资金使用严格财经纪律,专款专用,确保各项资金的使用效率。重点项目预算绩效目标情况如下:

1、行政运行工作经费

负责完成行政领导交办的各项工作任务,参与政务和事务管理,拟定工作计划和各项规章制度;督促和检查重要事项的落实;负责街道重要会议的筹备和组织;综合协调各部门、各科室,做好文书、档案管理工作、后勤保障等工作;做好人大代表、政协委员意见、建议、提案等工作;做好政府采购、固定资产管理、12345市长热线件、96128专线办理工作、政务信息公开等工作,及时处理人民群众的来信来访和便民服务热线反映的问题等工作。

2、“街道吹哨,部门报到”工作经费

坚持和加强党的全面领导,坚持以人民为中心,积极推进街道管理体制机制改革,推动基层治理重心下移,构建“党建引领、街道吹哨、部门报到”工作机制,形成“上下联动、多方参与”的基层治理新格局,为昆明全面建成小康社会,高质量推进区域性国际中心城市建设提供坚强保证。

3、党建经费

按照区委要求,认真完成党的群众路线教育实践活动、四群教育、组织建设、队伍建设、干部教育、干部监督、干部教育、人才工作、电教工作、工青妇工作、人大、武装部、关工委、综治维稳、党风廉政建设、宣传思想、统战民宗等工作目标。

4、龙泉街道办公楼租金专项经费

为辖区居民、企事业单位办理街道管辖相关事宜提供固定场所,保质保量完成街道的全面工作,为辖区民众做好服务工作。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、“三公”经费:“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2、 经济科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

3、功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

4、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5、基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6、项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2020年机关运行经费安排796.75万元,与上年对比增加38.45万元,主要原因为:因机构改革,部分科室合并,科室业务内容发生变化,办公经费、办公设备购置等日常开支增加。

(三)国有资产占用情况

截至20191231日的国有资产占有使用情况如下:

龙泉街道办事处资产总额4,177.60万元,其中,流动资产4,055.50万元,固定资产净值122.10万元(其中,汽车净值7.11万元,其他固定资产净值114.99万元)。对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元。与上年278.12万元相比,本年资产总额增加31.79万元,其中通用设备增加13.16万元,专用设备增加9.80万元,家具、用具、装具及动植物增加8.83万元。处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处基本支出2,014.44万元,与上年对比增加163.72万元,增减变化的原因主要是:

12020年基本支出将政府目标考核列入预算;

2、办事处在职在编干部职工人员工资进档晋级,造成增量。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处项目支出432.78万元,与上年对比增加2.78万元,增减变化不大,主要原因是:由于机构改革,部分科室合并,科室业务内容发生变化,支出经费有所增加。

监督索引号53010300455200111



附件3:部门预算公开情况表(龙泉)

附件4:重点领域财政项目文本公开(龙泉)