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中共昆明市盘龙区委宣传部2020年预算公开目录

目录

第一部分 昆明市盘龙区委宣传部2020年部门预算编制说明

第二部分昆明市盘龙区委宣传部2020年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 区本级项目支出绩效目标表-1

十一、 区本级项目支出绩效目标表-2

十二、 区对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表

昆明市盘龙区委宣传部2020年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责指导和组织全区理论教育、理论宣传、理论研究工作。

2. 负责把握和引导全区的宣传舆论，管理区新闻宣传中心，对其政治方向、方针、政策及重要工作方案、人事管理等方面实施领导；负责全区的对外宣传工作。

3. 指导全区思想政治工作，参与组织实施全区党员教育、国防教育和职工群众宣传教育工作；负责社会环境宣传。

4. 负责全区群众性精神文明建设活动的指导、协调和管理。

5. 负责新闻专业人员、企事业单位政工人员的职称评定工作；管理社会科学类的群团组及科学方面的学术活动。

6. 参与研究制定和实施全区文化、教育发展规划；指导区属各学校政治理论课和德育教育工作；负责从宏观上指导精神产品的生产，对文化事业的政治方向和方针、政策方面实施领导。

7. 完成省、市委宣传部和区委交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

区委宣传部内设一室四科：办公室，文明创建科，宣传和网信科，文化体制改革和产业发展科，新闻出版和电影科。

（三）重点工作概述

一是2020年精神文明建设工作: 以培养担当民族复兴大任的时代新人、弘扬共筑美好生活梦想的时代新风为根本任务，着力培育和践行社会主义核心价值观，着力加强思想道德建设，着力深化拓展群众性精神文明创建活动，着力满足人民群众精神文化需求，二是不断提高人民思想觉悟、道德水准、文明素养和社会文明程度，努力争创第六届全国文明城市，为决战脱贫攻坚、决胜全面小康、推动跨越式发展，进一步建设区域性国际中心城市核心城区提供坚强思想保证、强大精神动力、丰润道德滋养、良好文化条件。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 17人，事业编制0人。在职实有15人，其中：财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 8人，其中：离休 0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年收入预算774.6万元，其中：一般公共预算收入774.6万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入财政专户管理非税收入0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元，其他自有资金0万元。

与上年对比减少32.97万元，主要原因分析是部分项目按政策进行资金压缩，相关项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 774.6万元，其中:本年收入774.6万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款774.6万元（本级财力774.6万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少，主要原因分析对相关项目资金进行调整压缩。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出774.6万元。财政拨款安排支出 774.6万元，其中：基本支出335.6万元，与上年309.45万对比增加26.15万元，主要原因分析新调入2名工作人员。项目支出439万元，与上年795万对比减少356万元，主要原因分析是减少项目资金预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于基本支出335.6万元；项目439万元：其中，文产办工作经费5万元，思想政治工作经费20万元，对外宣传经费15万元，精神文明建设工作经费50万元，延安精神研究会工作经费5万元，创文工作经费328.5万元，老放映员生活补助经费10.5万元，农村2131电影工程经费5万元。公务接待费4.75万元，会议费3.33万元，公共交通费1.39万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出335.6万元，项目支出439万元）。

五、 区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

没有列入区对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

没有与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

严格按既定政策标准测算补助事项。

六、 政府采购预算情况

昆明市盘龙区委宣传部2020年部门无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年昆明市盘龙区委宣传部一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.95万元，较上年增长0.47万元，增长7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年昆明市盘龙区委宣传部因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务接待费

2020年昆明市盘龙区委宣传部公务接待费预算为4.75万元，较上年减少0.25万元，下降5%，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。

减少变化原因主要减少财政开支、厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年昆明市盘龙区委宣传部公务用车购置及运行维护费为2.2万元，较上年增长0.72万元，增长5%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.2万元，较上年增加0.72万元，增长5%，增长变化原因主要是工作人员增加。年末公务用车保有量为1辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

1. 创建全国文明城市工作经费：认真完成昆明市创建全国文明城市各项工作任务。根据年初区委、区政府安排部署和市总指办的工作要求，按照“六个不滑坡”“六个持续提升”的创建要求，由创建文明城文明城市转变为建设城市文明，以“文明昆明、人人共享”为目标，以文明创建常态化和城乡联动一体化为重点，全面发动、全员参与、全力推进，着力打造优美环境、优良秩序、优质服务、优秀文化，着力提升市民文明素质、城市文明程度、城市文化品位、群众生活质量，实现文明城市创建工作科学化、制度化、长效化。

2. 2020年精神文明建设工作经费：以培养担当民族复兴大任的时代新人、弘扬共筑美好生活梦想的时代新风为根本任务，着力培育和践行社会主义核心价值观，着力加强思想道德建设，着力深化拓展群众性精神文明创建活动，着力满足人民群众精神文化需求，不断提高人民思想觉悟、道德水准、文明素养和社会文明程度。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

意识形态: 意识形态，属哲学范畴，可以理解为对事物的理解、认知，它是一种对事物的感观思想，它是观念、观点、概念、思想、价值观等要素的总和。意识形态不是人脑中固有的，而是源于社会存在。人的意识形态受思维能力、环境、信息（教育、宣传）、价值取向等因素影响。不同的意识形态，对同一种事物的理解、认知也不同。

三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年昆明市盘龙区委宣传部机关运行经费安排335.6万元，与上年对比增加26.15万元，主要原因是工作人员增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

昆明市盘龙区委宣传部流动资产725.54万元，固定资产65.23万元，无形资产0.6万元。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排基本支出335.6万元，与上年对比增加26.15万元，增加变化的原因主要是：工作人员调入，工资支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年昆明市盘龙区委宣传部本级财力安排项目支出439万元，与上年对比减少356万元，主要原因分析减少项目资金预算。

监督索引号53010300121100111

附件3： 

中共昆明市盘龙区委宣传部2020年部门预算公开情况表

附件4：中共昆明市盘龙区委宣传部2020年重点领域财政项目公开（创建全国文明城市工作）

附件4：中共昆明市盘龙区委宣传部2020年重点领域财政项目公开（精神文明建设工作）