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昆明市盘龙区统计局2019年部门整体支出绩效自评报告
2020-09-27 15:50来源:昆明市盘龙区人民政府

一、 部门概况

盘龙区统计局经区人民政府批准,于1982年成立,为正科级行政单位,由统计局机关和下属三个事业单位(区普查中心系参照公务员管理事业单位,区地方统计调查队、区统计执法大队系财政全额拨款单位)组成。

主要负责组织实施区委、区政府及省、市统计局规定和下达的统计调查计划、统计现代化建设和统计体制改革方案搜集、整理、提供全区的统计资料,并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测、统计检查和统计监督;向区委、区政府及有关部门提供统计咨询、建议;统一核定、管理、公布、出版全区性的基本统计资料;定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报及有关普查和专项调查公报。

2019年收入支出预算安排情况:

1.2019年收入年初预算为12050103元,年内调整预算数498512.79元,调减原因为未支出电脑购置费,调增原因为追加社区统计人员工资,全年实际收入为12548615.79元,全部为财政拨款,与2018年相比,增幅23.97%,增幅原因为增加了社区统计调查工作经费。利息收入2899.41元,已全部上缴区财政局。

2.2019年度支出总计12548615.79元,与2018年相比,增加绝对值为2426543.59元,增幅23.97%,增幅原因为2019年职工增加工资,新增社区统计人员工作经费、第四次全国经济普查工作经费。其中:基本支出5159948.96元,占总支出的41.12%;项目支出7388666.83元,占总支出的58.88%。

二、 评价结论及绩效分析

2019年区统计局认真做好地区生产总值、全社会固定资产投资、社会消费品零售总额、城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入、单位生产总值能耗下降率、规模以上工业增加值,以及服务业、劳动工资、文化产业、科技、小微企业、综合核算等相关经济指标的统计、监测、分析工作;按时、按质向上级党委政府提供经济指标数据和分析;完成了盘龙区第四次全国经济普查各阶段工作任务;按时按质完成区委、区政府和省、市统计局安排布置的各种临时性工作和各项调查任务。

2019年区统计局严格按照预算使用资金,做到精打细算,杜绝浪费,为区委、区政府完善和调整发展思路,制定和完善发展战略,合理调整一、二、三产业的结构,提供基础信息和决策资料,做好统计服务,努力为各个部门的日常管理和工作需要做好服务。

三、 经验、问题和建议

1.经验

2019年,在预算执行过程中,盘龙区统计局严格执行《中华人民共和国预算法》、《盘龙区统计局规章制度》,及时检查、追踪预算执行情况,掌握、分析预算与实际的差异,对存在的问题提出改进的措施。2019年全局经费开支按预算执行,基本支出的日常财务管理工作由机关财务实行统一核算和统一管理,做到不铺张浪费,开源节流。2019年度,区统计局规范资金使用,严格把好“支出关”,没有一起违规使用资金的情况,廉政建设情况良好,努力做到使有限的经费保证机关日常工作的正常运转。

2.存在的问题

我局在编制部门年度预算时,虽然根据本单位职能职责和年度工作计划,但由于上级交办统计调查监测任务的突发性,仍然有一些无法预计和列入年初预算的项目支出,需要在年度中间进行预算追加和调整。同时,由于统计专项工作开展具有阶段性的特点,如重大的国情国力调查农业普查、人口普查、经济普查等,工作开展多在三季度前后进行,所以,导致工作经费不能随进度开支,造成经费支出与时间进度不匹配。

由于经费预算一般是在上年的十月份左右,但在本年实际工作的实施过程中,调查对象的数量跟预期会产生偏差,不能精确,在经费的预算上做不到精确测算,所以经费会有部分节余。

3.改进措施及建议

(1)进一步加强资金监管

区统计局严格按照年初预算安排及相关文件精神对各项经费进行跟进,特别对下拨到各街道办事处的工作经费,定时查看经费使用情况,确保资金使用合理合规。

(2)进一步加强工作对接

区统计局会及时加强与区财政局的沟通对接,将经费支出存在困难及时向区财政局相关科室报告,并根据区财政局的工作要求,以及根据跟踪审计中发现的不足进行整改,确保资金使用的安全和规范。


一、 部门概况

(一)部门机构设置、编制

昆明市盘龙区统计局成立于1982年,为正科级行政单位,核定行政编制10人,有6个内设科室。下有参照公务员法管理事业单位1个(昆明市盘龙区普查中心,核定编制20人),全额拨款事业单位2个(即昆明市盘龙区地方统计调查队、昆明市盘龙区统计执法大队,核定编制15人)。共计核定行政及事业编制45名,2019年末有在职人员32人(2019年内退休人员1人)。

(二)部门职能

昆明市盘龙区统计局主要组织开展全区农业、工业、能源、建筑业、房地产、投资、批发零售贸易和住宿餐饮业、服务业、劳动工资、文化产业、科技、小微企业的统计调查和综合核算等工作;开展城乡一体化住户调查、新型服务业调查、劳动力抽样调查、住户粮油调查、企业景气调查、居民消费品价格调查、劳动力技能状况和技能需求调查、居民出行调查等;组织开展重大国情国力调查,如农业普查、人口普查、经济普查等;对经济发展进行预警监测,为区委、区政府完善和调整发展思路,制定和完善发展战略,合理调整一、二、三产业的结构,提供基础信息和决策资料,为全区各个部门的日常管理和工作需要提供统计数据服务。

(三)部门工作完成情况

2019年面对复杂严峻的经济形势和各项稳增长任务的巨大压力,但在区委区政府的正确领导下,区统计局众志成城,积极应对各种困难,如期完成了地区生产总值、工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额和城镇常住居民人均可支配收入的统计、核算和分析研判工作,具体指标完成情况如下:

全年地区生产总值实现889.3亿元,同比增长4 %,增速在全市第一板块排名第五。其中:第一产业增加值实现5.7亿元,同比增长1.5%;第二产业增加值实现206.8亿元,同比增长1.3%;第三产业增加值实现676.8亿元,同比增长5%。

2019年全区规模以上工业增加值同比增长1.5%,在全市第一板块排名第五。

全区固定资产投资完成306.48亿元,同比下降13.3%。

全年完成社会消费品零售总额610.36亿元,同比增长10.1%,高于全市平均水平0.4个百分点。其中限额以上社会消费品零售总额完成209.12亿元,同比增长5.3%,增速高于全市平均水平1.3个百分点。

2019年全区城镇常住居民人均可支配收入完成47405元,同比增长7.8%,高于全市平均水平0.1个百分点,增速在全市第一板块排名第一。农村常住居民人均可支配收入完成21260元,同比增长9.6%,低于全市平均水平0.3个百分点,增速在全市第一板块排名第二,超市下达的目标任务1.4个百分点。

(四)部门管理制度

2019年,我单位按照财政部门内部控制工作的要求,组织成立了由单位主要负责人任组长,副局长任副组长,各科室负责人任成员的内部控制工作领导小组,全面负责内部控制工作的指导协调保障。通过第三方制定单位内部控制工作制度,制定了《昆明市盘龙区统计局财务内部控制制度》,其中对预算管理进行了进一步规范,加强了单位财务内部控制管理。

(五)部门资金来源及使用情况

2019年,盘龙区统计局公共财政预算支出总计1254.86万元,其中:基本支出预算515.99万元,占总预算支出的41.12%,主要包括工资福利支出458.43万元,商品服务支出57.57万元;项目支出预算738.87万元,占总预算支出的58.88%,主要用于区域统计经费、社区统计调查工作经费、城乡一体化调查经费、第四次全国经济普查工作经费、劳动力抽样调查经费等各专项统计调查任务支出。资金管理和使用严格按照财务规章制度和财经纪律执行,未出现违规使用情况。

(六)政府采购情况

为满足第四次全国经济普查工作的需要,2019年编制预算时,我局拟采购一批办公电脑配套到相应的基础薄弱的统计站,但受到采购政策的影响,采购计划没有如期进行,全年没有实施政府采购。

(七)固定资产情况

2019年末固定资产账面原值1406509元,与去年相比不变,累计计提折旧826058.36元,固定资产净值580450.64元。

二、 绩效目标

(一)部门总目标

(1)对数据资料进行试算分析,找准优势,找出劣势,积极向区委、区政府进行报告。进一步加强与相关职能部门的联系,加强统计内部各专业的联系,坚持经济运行分析会制度,做到信息互通、资源共享。充分发挥统计系统预警作用,做好数据的监测、分析和研究,变事后统计为事前预警。努力准确把握经济发展的动向与趋势,并提出合理的意见和建议,为盘龙区在全省县域经济争先进位中做出积极贡献,认真完成常规统计工作。

(2)组织完成GDP核算、农业、工业、能源、建筑业、房地产、投资、批发零售贸易和住宿餐饮业、服务业、劳动工资、文化产业、科技、基本单位名录库等年报和定期报表及城乡一体化住户调查、劳动力抽样调查及其它专项调查工作。组织开展第四次全国经济普查工作。

(3)增强统计工作全流程的制度化、程序化、规范化,确保各项统计工作规则得到有效执行;一要加强业务培训,加大对街道统计人员、社区统计专干、企业统计员、调查户等的业务培训;二要强化统计基础工作,建立健全统计台账;三要加大统计执法力度,严肃查处各种统计违法违纪行为;四要建立健全统计数据质量控制体系,进一步完善数据质量控制办法;五要进一步完善主要统计数据评估办法,提高数据的匹配性、科学性、完善性和可信度;六要完善部门联动机制,推动联合执法,做到信息共享。

(二)部门项目具体计划目标

第四次全国经济普查项目:依靠前期选聘的普查指导员和普查员800余名,完成我区第四次全国经济普查任务,共涉及普查小区367个,楼宇88幢,普查工作量非常大。为提高普查效率,让辖区尽可能多的普查对象知晓经济普查,在主城八个街道办事处88幢楼宇内及主要市场内置放经济普查宣传展架100余幅,张贴宣传海报1000张,发放宣传手册3000余份,为盘龙区第四次全国经济普查现场登记工作营造良好的社会氛围。紧跟信息化步伐,区经普办数据处理组开展集中培训后,又深入街道、社区、普查小区指导普查指导员和普查员操作PAD,借助PAD,完成数据采集上报工作。多端审核,抽查比对,评估数据,确保普查数据质量。

社区统计调查工作经费项目:据昆明市人民政府第126期常务会议纪要“关于加强社区统计调查工作,采取政府购买社区统计调查服务方式,每个社区按照每年4万元的标准安排经费,所需费用由市、区两级财政共同承担,今后每年年末随社区数量变化作相应调整”精神,建议:安排盘龙区第一批72个社区统计调查工作经费,所需资金纳入年度部门预算安排,今后每年年末随社区数量变化作相应调整。确保数据质量。

区域统计调查经费项目:高质量完成2019年各专业定期报表和常规抽样调查任务,做好2018年统计年报工作,按时拨付统计站工作经费及临时工工资,按时拨付统计站人员工作补贴。

城乡一体化调查经费项目:高质量完成2019年城乡一体化住户工作,完成170户住户日常报表的审核、汇总上报工作,撰写相关分析,为领导决策提供科学依据。

三、 评价思路和过程

(一)评价思路

确认当年度部门整体支出的绩效目标,梳理部门内部管理制度,分析确定当年度部门整体支出的评价重点,构建绩效评价指标体系。

(二)评价目的

通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价,以此来了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在的问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益,牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

(三)评价依据

盘龙区区级部门预算绩效自评管理暂行办法。

(四)评价对象及评价时段

2019年1月1日至12月31日,昆明市盘龙区统计局部门整体支出情况。

四、 评价结论和绩效分析

(一)评价结论

1.评价结果

一是加强财政支出管理,促进经济全面发展,严格实行“收支两条线”政策,严肃财经纪律、规范财政支出行为和细化部门预算编制。二是进一步完善各种经费使用办法,压缩行政管理开支和各种非生产性开支,严格控制部分增支因素,“三公”经费明显下降。三是合理利用财力,保障重点项目及重点费用的正常开支。

2.主要绩效

做好各专业企业联网直报工作,做好2018年统计年报工作,并对年报数据进行及时跟进,审核、验收、分析。加强统计业务培训,统计人员频繁更换,业务素质参差不齐,统计基层力量难以稳定保障。认真梳理企业出库及入库情况,对辖区各专业企业经营情况及动向进一步了解。不断规范各专业统计“双基”资料、统计台账。加大项目跟踪监测力度,做好、做细企业巡查走访工作。强化统计分析及预警与监测。各专业人员不断加强统计业务知识的学习,提高对统计数据的敏锐性,加强对数据背后所反映的现象的分析,使我们的统计分析质量再上一个新台阶。

(二)具体绩效分析

见附表.

五、 主要经验做法

1.本单位按照区财政局要求,制定内部控制管理制度,对资金管理控制运行严格按规定执行,进一步规范我局的财经秩序,做到了资金集中管理、严格审批、统筹安排、公开透明,确保资金安排、使用合法、合规,资金安全运行,杜绝了违法违纪的现象发生,发挥了经济效益和社会效益。

2.重点监测,对拨付到街道的社区统计人员经费进行跟踪、分析监测、预警和分析,查找原因,制定对策。

3.强化清查,做好“四上”企业清查申报工作, 为经济增长提供强大的后盾。

4.加强培训,做好统计人员的统计业务培训和继续教育工作,提升统计人员的业务能力。

5.优化服务,努力当好决策参谋,增强主动服务、精品服务、多元服务意识,提高统计服务的时效性、针对性和前瞻性。

6.着力加强服务业统计工作,抓好重点服务业企业培育、达标入统工作,提高服务业对经济增长的拉动作用,努力提高第三产业的比重,确保通过统计数据真实反映区委、区政府近年来推动产业转型升级的实施效果。

7.继续推进统计基层基础建设。切实加强基本单位名录库建设工作,规范“四上”企业审批流程,夯实基层统计数据质量基础。

8.继续扎实统计队伍、作风及统计法制建设,弘扬优秀统计文化。加大统计执法、统计巡查和统计违法行为查处力度,广泛宣传《统计法》和依法统计的基本要求,努力营造全区良好的统计环境。

六、 存在的主要问题

1.内控管理水平有待提高。缺乏专业的内控管理人才,习惯按部就班,缺乏创新意识,工作中在精度和深度上还需下功夫。

2.对于绩效评价的认识不足,没有系统的评价方法,评价水平不高。

七、 改进措施及建议

1.建议区财政提供有针对性的指导,提供一套系统先进的管理方法,并组织培训,派专家参与协助构建一套适合于我局的绩效评价体系。

2.将绩效管理工作作为一项日常性重要工作来抓,正确认识财政资金的使用及绩效跟踪的作用。将绩效跟踪与财政应用平台有机统一结合,在日常工作中加强监管,让每一分财政资金的使用过程都清清楚楚,明明白白,有据可查,有效避免各预算单位既当运动员又当裁判员的行为。年度终了,聘请专家进行绩效评价,通过纵向、横向比较、评价,发现缺点,及时纠正,积累经验,做到预算精准和绩效效益明显。

附件1:2019年部门整体支出绩效自评指标评分表

附件2:2019年城乡一体化经费支出绩效自评指标评分表

附件2:2019年第四次全国经济普查经费支出绩效自评指标评分表

附件2:2019年区域统计经费支出绩效自评指标评分表

附件2:2019年社区统计调查经费支出绩效自评指标评分表

附件3:2109年部门整体支出评价统计表