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盘龙区司法局2019年度部门决算
[作者:盘龙区司法局 发布时间:2020-10-22 16:56来源:昆明市盘龙区人民政府]

监督索引号53010300131501000

                       

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 盘龙区司法局概况

一、主要职能

(一)主要职能

昆明市盘龙区司法局是盘龙区人民政府主管全区司法行政工作的政府工作部门,工作内容包括人民调解工作、社区矫正工作、法治宣传工作、公证律师工作、依法治区工作和法律援助工作。1980年11月6日成立之初为昆明市盘龙区司法科,1984年10月15日盘龙区司法科更名为盘龙区司法局。盘龙区司法局财务采用独立核算。下设机构昆明市中衡公证处为自收自支事业单位。

盘龙区司法局含政治处、办公室、区法制办、区委依法治区办公室、普法与依法治理科、法律事务科、法治建设监督指导、人民参与和促进法治科、社区矫正工作管理科、律师管理工作科、公共法律服务管理科11个职能科(室)盘龙区法律援助中心一个参公管理事业单位和12个街道(乡)司法所以及昆明中衡公证处为自收自支事业单位,执行企业化管理,人员按专业技术人员管理。盘龙区司法局协助街道办事处开展依法治区工作和行政执法检查监督工作,指导管理人民调解工作,参与民间重大疑难纠纷调解工作,负责社会矛盾调处中心的日常工作

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍:推进依法治区工作强化政府法治建设监督强化组织领导健全工作机制。牵头召开区委全面依法治区委员会第一次会议参加全面依法治国调研组在省司法厅组织召开的法治建设调研座谈会将我区在依法治工作中的有益的基层经验推向全国性平台。明确工作任务开展法治调研。组织、指导5家区级单位申报2019年度昆明市依法治市调研课题6向市委依法治市办报告《盘龙区2018年推进依法治区工作的主要做法和经验》。严格规范管理推进依法行政。组织、指导28家区级行政执法单位开展涉民营企业行政执法案卷评查工作组织25家区级行政执法单位工作人员参加昆明市2019年度第五期行政执法人员暨法制审核人员综合法律知识培训组织3家区级行政执法单位撰写专题调研材料参加司法部行政执法监督局在昆明市司法局开展的专题调研活动指导、监督区国土分局开展重大决策事项听证工作。

部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入盘龙区司法局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1盘龙区司法局

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

盘龙区司法局2019年末实有人员编制28人。其中:行政编制24人(含行政工勤编制2人),事业编制4人(含参公管理事业编制4人);在职在编实有行政人员24人(含行政工勤人员2人),事业人员3人(含参公管理事业人员3人)。

离退休人员13人。其中:离休0人,退休13人。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盘龙区司法局2019年度收入合计1493.02万元。其中:财政拨款收入1225.03万元,占总收入的82%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增长了12%,主要原因分析由于2019年3月我局完成机构改革,业务工作发生变化,新增加了依法治区、法治政府建设等项目。

二、支出决算情况说明

盘龙区司法局2019年度支出合计1301.48万元。其中:基本支出528.66万元,占总支出的41%;项目支出772.82万元,占总支出的59%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增长了19%,主要原因分析由于2019年3月我局完成机构改革,业务工作发生变化,新增加了依法治区、法治政府建设等项目。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出335.56万元。与上年对比减少1%。主要原因分析在职人员退休一人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出772.82万元。与上年对比增加31%,主要原因分析2019年3月我局完成机构改革,业务工作发生变化,新增加了依法治区、法治政府建设等项目。具体项目开支及开展工作情况:基层司法业务支出121.4万元,主要用于人民调解“以奖代补”工作调解补助,及人民调解员驻区法院、区检察院人员经费。普法宣传经费支出33.51万元,主要用于全区法制宣传,法律服务进社区、进校园等相关费用。社区矫正工作经费支出162.3万元,主要用于社区矫正辅助人员公用经费及人员经费,其中8.48万元,用于社区矫正信息化建设经费、远程探视网络建设经费。其他司法支出343.36万元,用于弥补其他项目经费不足。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盘龙区司法局2019年度一般公共预算财政拨款支出1301.48万元,占本年支出合计的100%,对比增长了19%,主要原因分析由于2019年3月我局完成机构改革,业务工作发生变化,新增加了依法治区、法治政府建设等项目。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1301.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%,用于司法行政机构及各街道司法所日常运行费用及司法行政项目支出;

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出1301.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%,用于司法行政机构及各街道司法所日常运行费用及司法行政项目支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盘龙区司法局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.8万元,支出决算为1.8万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.8万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因我局对三公经费管理严格,不超标使用经费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.24万元,增长13%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.24万元,增长13%;公务接待费支出决算增加0万元,增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要因是我局车辆保养维护费用有所增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.56万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.8万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于司法行政业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盘龙区司法局2019年机关运行经费支出49.54万元,与上年对比减少19%,主要原因分析我局在2019年积极催收垫付官渡区环城法庭及盘龙区法院水电费。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、工会经费及公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,盘龙区司法局资产总额281.92万元,其中,流动资产238.74万元,固定资产43.17万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少198.88万元,其中固定资产减少169.64万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产104项,账面原值47.57万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次

1

281.92

238.74

43.17

0

0

0

43.17

0

0

0

0


合计

2

281.92

238.74

43.17















填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

社区矫正是指将符合社区矫正条件的罪犯置于社区内,由专门的国家机关,在相关社会团体和民间组织及社会志愿者协助下,在判决、裁定或决定确定的期限内,矫正其犯罪心理和行为恶习,并促使其顺利回归社会的非监禁刑罚执行活动。

监督索引号53010300131501111

2019年度盘龙区司法局部门决算公开表20201022044024191