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昆明市盘龙区残疾人联合会2019年度部门决算公开
[作者:盘龙区残疾人联合会发布时间:2020-10-22 17:34来源:盘龙区残疾人联合会]

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昆明市盘龙区残疾人联合会2019年度部门决算公开


目录

第一部分 昆明市盘龙区残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分 名词解释


第一部分 昆明市盘龙区残疾人联合会概况

一、主要职能

(一)主要职能

    昆明市盘龙区残疾人联合会是经国家法律确认,经盘龙区人民政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体,是全区各类残疾人的统一组织,是党和政府联系广大残疾人的桥梁和纽带。

1.代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;

2.团结教育残疾人,为残疾人服务;

3.履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.社区残疾人康复、残疾人康复普及型康复用品配发、精神病防治康复、社区精准康复服务工作等经费支出。

2.残疾人自主创业扶持、职业技能培训、按比例安置残疾人就业工作、“春雨行动”扶残助学、贫困残疾人家庭危房改造及贫困救助和托养服务、重大节日走访慰问、社会保障工作等经费支出。

3.基层残疾人组织建设工作、残疾人基本服务状况和需求调查工作、扶残助残社会氛围营造宣传工作、区残疾人综合服务设施支持性服务经费等经费支出。

    4.发放全区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区残疾人联合会2019年度部门决算编报的单位共2个。其中:参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。分别是:

1.昆明市盘龙区残疾人联合会

2.昆明市盘龙区残疾人康复指导和就业服务站

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区残疾人联合会2018年末实有人员编制14人。其中:行政编制4人(含行政工勤编制1人),事业编制10人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员6人(含行政工勤人员1人),事业人员7人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员6人。其中:离休0人,退休6人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。


第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)


第三部  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区残疾人联合会2019年度收入合计1805.36万元。其中:财政拨款收入1732.54万元,占总收入的95.97%;上级补助收入0万元,占总收入的0.00%;事业收入0万元(含教育收费0万元,占总收入的0.00%;经营收入0万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0.00%;其他收入72.82万元,占总收入的4.03%。与上年1585.36万元对比增加了220万元,主要原因分析2018年底增加2名事业人员,人员经费相关的基本支出增加,2019年加大对残疾人的扶持力度,项目支出增加。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区残疾人联合会2019年度支出合计1804.61万元。其中:基本支出306.57万元,占总支出的16.99%;项目支出1498.04万元,占总支出的83.01%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0.00%。与上年1739.02对比增加65.59万元,主要原因分析2018年底增加2名事业人员,人员经费相关的基本支出增加,2019年加大对残疾人的扶持力度,项目支出增加。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障昆明市盘龙区残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出306.57万元。与上年250.26万元对比增加了56.31万元,主要原因分析2018年底增加2名事业人员,人员经费相关的基本支出增加。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障盘龙区残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1498.04万元。与上年1488.76万元对比增加9.28万元,主要原因分析加大对残疾人的扶持力度,项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况包括残疾人康复项目支出、残疾人教育就业和扶贫支出、残疾人生活和护理补贴支出和其他残疾人事业支出4项,内容详见下表:

2019年昆明市盘龙区残疾人联合会项目支出明细表

单位:万元

序号

项目名称

预算金额

支出金额

执行率%

1

残疾人康复

142.03

142.03

100%

2

残疾人就业和扶贫

422.55

422.55

100%

3

残疾人生活和护理补贴

552.00

552.00

100%

4

其他残疾人事业支出

313.89

313.89

100%

5

其他社会保障和就业支出

6.72

6.72

100%

6

用于残疾人事业的彩票公益金支出

60.85

60.85

100%

合计


1498.04

1498.04

100%

(备注:此表仅反映本年实际下达预算部分)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出1671.69万元,占本年支出合计的92.63%。与上年1729.98对比减少58.29万元,主要原因分析残疾人康复项目辅具统一由上级统一配发,区级只承担辅具发放工作,故资金支出有所减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类)支出1628.44万元,占一般公共预算财政拨款总支出的97.42%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金支出、残疾人事业支出,其中机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金支出201.92万元,残疾人事业支出1426.52万元;

3.卫生健康支出(类)支出23.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助;

4. 住房保障支出(类)支出19.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于住房公积金支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2981.02元,2981.02元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2981.02元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2981.02元,增长100%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,0%;公务用车购置及运行费支出决算增加2981.02元,增长100%;公务接待费支出决算0万元,0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是支出用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2981.02元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2981.02元。

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2981.02元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。


第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区残疾人联合会2019年机关运行经费支出23.27万元,与上年17.77万元对比增加5.5万元,主要原因分析2018年底增加2名事业人员,人员经费相关的基本支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费用、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至20191221日,昆明市盘龙区残疾人联会会部门资产总额416.86万元,其中,流动资166.11万元,固定资产226.07万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产21.67万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少354.60万元,其中固定资产增减少229.07万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

418.86

116.11





229.07











填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


部分 名词解释

不涉及专用名词。


监督索引号53010300376201111

昆明市盘龙区残疾人联会会2019年度部门决算公开20201022015934482

昆明市盘龙区残疾人联会会2019年度部门决算公开表20201022015948350