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盘龙区教育体育局(含所属学校园单位)部门2019年度部门决算公开
2020-10-23 21:19来源:昆明市盘龙区人民政府

监督索引号53010300136001000

盘龙区教育体育局(含所属学校园单位)

部门2019年度部门决算

                       

目录

第一部分 盘龙区教育体育局(含所属学校园单位)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分盘龙区教育体育局(含所属学校园单位)概况

一、2019年主要职能及重点工作任务介绍

(一)主要职能

1.贯彻党的教育方针和国家关于教育工作的各项法规,坚持依法治教。

2.根据全区经济和社会发展总体规划要求,研究制定全区教育事业改革与发展规划和各项计划,宏观调控全区各类教育的协调发展。

3.领导所属学校、幼儿园、所属事业单位党的工作和群团组织管理。

4.加强对辖区内义务教育的管理。

5.负责管理区本级教育经费,编制教育经费的预决算,负责对学校及其他教育单位教育经费的监督管理。

6.指导全区各级各类学校做好德育、体育、卫生、艺术和国防教育等工作。

7.指导全区中小学校的保卫、安全、稳定工作。

8.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

(二)2019年度重点工作任务介绍

第一、职能调整,顺利完成机构改革

为实施素质教育,强化学校体育教育,促进学生全面发展,加强体育公共服务,进一步推动多元化体育服务体系建设,将区教育局的职责,区文化体育旅游局的体育职责等整合,组建区教育体育局,作为区政府工作部门。区教育体育局围绕区委区政府中心工作,切实促进队伍融合,提升履职能力,强化担当作为,推进教育事业、体育事业协同发展。

根据区委、区政府机构改革工作安排,为全面贯彻党的教育工作方针政策,加强区委对教育工作的统一领导,加强教育领域党的建设,做好学校思想政治工作,深化教育改革,办好人民满意的教育,组建区委教育工作领导小组,作为区委议事协调机构。区委教育工作领导小组秘书组设在区教育体育局。明确工作规则和议事规则,建立健全党委统一领导、党政齐抓共管、部门各负其责的教育领导体制,加快健全教育优先发展的组织领导、发展规划、资源保障体制机制。召开区委教育工作领导小组第一次会议,立足基本区情,下发年度工作要点,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,深化教育改革,加快推进教育现代化,办好公平而有质量的教育。组织盘龙区学校思想政治理论课教师座谈会,把培育和践行社会主义核心价值观融入教育教学全过程。

第二、加强学习,落实基层党建创新提质

盘龙区教育党工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,落实全面从严治党要求,扎实推进“两学一做”学习教育常态化、制度化,抓实“不忘初心、牢记使命”主题教育。坚持“一年典型引领作示范、两年全面规范强基础、三年巩固深化见成效”的工作思路,以“五个亮出”为依托,开展教育系统基层党支部规范化建设达标创建工作。对62个基层党组织党建、党风廉政建设工作开展交叉检查。继续巩固 “北京路党建示范走廊”建设成果,争创“五强五好”党组织。2019年,新申报19个基层党建示范培育点,实施盘龙区“北京路党建示范走廊”规划,重点打造10个基层党组织示范建设项目。

第三、优化布局,办学条件不断改善

重新对教育资源布局布点进行优化调整,完成片区梳理工作。抓住城中村改造、旧城改造的契机,通过新建、改扩建、置换、补偿等方式,改善全区学校办学条件,提高学校办学的标准化程度。云南师范大学实验中学昆明湖校区、明通小学丰江路校区、明通小学丰源校区、新迎一小二部、颐惠园小学、融合昆明湖幼儿园6所学校投入使用。白水泥厂、羊肠大村、羊肠小村、白沙河片区、金刀营片区、青龙山片区、清水河片区等城中村改造项目等配建项目有序推进。

截至目前,滇源二小运动场修缮改造项目等4项政府重点项目已完工并投入使用。羊街小学教师值班室拆除重建工程等15个项目正在办理前期相关手续。教育体育局共审批同意实施零星修缮工程 207个,共涉及资金4161.107万元。计划投入477.853万元为松华中心等9所学校配置功能室、课桌椅等设施设备。

第四、措施有力,有效保障教育公平

1.平稳有序做好小学招生工作

根据《昆明市外来务工人员随迁子女义务教育阶段就学管理办法(试行)》及昆明市招生文件精神,自2019年起,昆明市小学一年级招生入学全面实行网上预登记,对本地户籍适龄儿童与外来务工人员随迁子女进行信息采集。在预登记的基础上,我区及时对登记情况进行预判研究,积极采取措施,缓解学位供需矛盾。一是加大基础设施建设,2所新建学校投入使用;二是组织区内公办学校,积极挖潜扩招,增加35个班招生计划;三是积极开展调研,组织区内民办学校完善办学条件,做足接纳不能安排公办学校的外来人员随迁子女的准备;四是通过短信平台以及街道、社区提前向家长发出温馨提示及预警信息,告之相关情况,使家长有所准备;五是做好民办学校公费学位的管理,组织学校进行办学硬件环境改善,同时,重点帮助学校提高办学水平,组织区级督学到学校督导开学工作,督促学校落实好一年级开学各项准备工作。

全区公办义务教育阶段(含公费学位)小学报名8795人(其中:本地5516人,外来3279人);初中招生4035人(其中:本地2449人,外来1586人)。

2.认真落实学生资助政策,进一步规范管理

认真落实学前、义教、普高、中职等各学段学生资助,认真开展大学生创业“贷免扶补”工作。拨付贫困学生资助5719.02万元,惠及家庭经济困难学生4.8人次

在昆明市学生资助管理中心的指导下积极开展学生资助档案规范化管理工作。加强对学校(园)学生资助资金使用情况检查,聘请第三方完成2017年春季至2019年春季各级各类学生资助资金审计,针对查出的问题督促学校进行整改。

3.筑牢校园安全防线

全区学校(园)共配备专、兼职保安人员667名,全区基本形成专兼结合、以专为主的校园安全保卫队伍;多部门联合对学校(园)周边交通环境设施进行了完善和整治,设置了网格线、斑马线、震荡线,并安装了标志牌;加强校园技防设施建,为全区各类学校共安装高清摄像头9240个;安装“视频复合及一键式报警系统”194套,其中公办学校105套、覆盖率100%,民办学校89套;建成并投入使用校园警务室17个。全面启动公办中小学及幼儿园人脸识别系统建设工作,计划今年底完成。

在全区学校范围内组织开展以“全面提升安全风险防范能力”为主题的“查大风险、防大事故”百日行动。对辖区内学校安全工作进行暗访、抽查,日常巡查100余所,完成隐患整改103余条。积极开展防火安全、交通安全、校园欺凌、反恐防暴、危险化学品等专项整治工作。

组织教育系统校园长及安全专干300余人开展消防安全工作培训。组织开展盘龙区消防应急疏散演练展示活动,明通小学丰江路校区1300余名师生参加演练,盘龙区所有中小学校、幼儿园校(园)长和多位学生家长参加观摩。春季学期以来,全区中小学每月、幼儿园每季度开展一次反恐、消防、防震减灾等演练,参加演练师生20万余人,开展防灾减灾应急预案演练600余场次,开展专题教育讲座300余场次,制作专题展板、板报、专栏800余次,发送安全短信、微信4万余条;发放安全宣传材料7万余份。

4.完善教育督导工作

一是作为全国义务教育质量监测样本县(区),顺利完成2019年全国义务教育阶段学生语文、艺术学习质量监测工作。二是完成了对乔乔幼等15所民办幼儿园现代教育区级督导评估工作。新迎二幼、贝特滨江幼儿园通过省级现代教育示范幼儿园督导评估。三是义务教育优质均衡发展工作全面启动。完成84所小学和31所初中的摸底测算及义务教育基本均衡发展的数据监测工作。四是利用督学工作平台等信息化手段稳步推进区域各级各类学校责任督学挂牌督导工作。强化督导队伍建设,以“评”带训,提升督学业务水平,积极做好专职督学补充选聘工作。

5.扩大对外交流

昆十中成功申报成为中英伙伴学校交流计划第四批项目学校。盘龙区金康园小学成功创建为省级中外人文交流基地学校;盘龙区培智学校与香港道慈佛社杨日霖纪念学校师生联合开展有关昆明历史及文化交流研习活动。盘龙区明通小学和昆明国际学校开展师生交流活动。

第五、齐抓共管,支持规范社会力量办教育

依法推进民办学校审批监管,按照2019年市教育局统一审批流程标准并结合消防、住建职能调整改革,进一步规范我区审批流程、清单、材料,指导38所民办学校(1所小学、9所幼儿园、28所培训机构)完成教育行政审批。

多部门联动,全面开展民办学校规范办学防范化解风险专项行动,对全区民办学校办学风险问题进行摸排,梳理民办中小学、幼儿园和校外培训机构问题清单,持续跟踪33所存在问题学校完成整改。根据《教育部办公厅关于印发禁止妨碍义务实施若干规定的通知》要求,组织妨碍义务实施问题专项整治,重点排查校外培训机构,联合有关职能部门查处了一所以宗教名义组织省外义务教育阶段学生开展全日制培训的机构。

第六、加强培训,打造素质过硬队伍

出台了《盘龙区关于深化新时代中小学教师队伍建设改革的实施意见》,为今后补充配齐学前、义务教育、高中等教师队伍,优化教师队伍建设,完善教师待遇保障机制,深化教师评聘制度改革等提供有力保障。

开展以学为人师、行为世范为主题的师德师风教育活动,要求全区广大教师围绕提高政治站位加强师德教育健全工作机制等十个方面内容,查找在师德师风方面存在的不足和突出问题,并及时整改。

深入推进名师、名校、名长“三名”工程,召开首届盘龙区名校(园)长论坛。依托“万名校长培训计划”、“万人计划”教学名师、中小学名师名校长领航班工作室、“春城计划”高层次人才培养春城教学名师等平台,培养更多“名长”“名师”。同时,开展各类培训及教研活动,提高教师队伍整体素质,完成国家教育行政学院五个项目18个子项目的盘龙区教师分层分类递进式培训。

推荐上报 “2019年全国教书育人楷模“2019年享受省政府特殊津贴人员“2019年盘龙区第七届优秀专业人才“2019年最美教师第十三届宋庆龄幼儿教育奖推荐人选” 5类优秀教师共9人。积极遴选推荐昆明市中小学教师教坛新秀昆明教学名师等,激发教师积极性。评选命名148名盘龙区中学、小学、幼儿园学科带头人、骨干教师。优秀教师示范引领范围不断扩大。

举办盘龙区青春心向党,建功新时代第二十一届青年教师艺术节。40家学校(园)教师代表进行了优秀节目展演。

多渠道引进、招聘、选调、补充教师,实施银龄讲师计划引进优秀退休教师2人。

第七、百花齐放,素质教育成效凸显

加强全区中小学生思想道德建设,加强少先队员的革命传统教育,通过开展“学习新思想,做好接班人”主题系列、“新时代好少年”学习宣传等活动,发挥示范引领作用,弘扬爱国主义精神,落实立德树人根本任务,培育和践行社会主义核心价值观。在传统节日期间组织开展“我们的节日”系列活动,弘扬中华民族传统文化。全区中小学校开展“红领巾心向党,争做新时代好队员”中国少年先锋队建队70周年纪念活动,省级建队日主题活动在我区盘龙小学举行。通过开展以“绿水青山就是金山银山”的理念为核心的生态文明教育、志愿服务项目和创建文明校园,树立建设美丽祖国的美好愿景,营造文明和谐的社会氛围。

举办盘龙区第三十三届学生艺术节,各学校积极组织多种多样的文艺活动,区级文艺汇演,84所公民办中小学、幼儿园分四个专场,3200多名学生登台演出了精品节目,家长可通过网络直播观看现场演出。通过艺术节展示了盘龙区中小幼学生的精神风貌,展现了盘龙教育的文化内涵。

加强食品安全管理,开展食品安全信食堂管理专项培训,督促学校食堂提升管理水平。春、秋季联合市场监督管理部门开展校园食品安全守护行动,通过检查监督,确保学生食品安全。

强化卫生工作管理,做好学校健康教育和传染病防控工作,召开校园卫生工作培训会,指导学校、幼儿园开展卫生工作及传染病防控工作。继续推进垃圾分类工作,2019年,垃圾分类试点校园扩大到109所,全区校园覆盖率超过50%,通过垃圾分类宣传教育和学校、家庭、社区实践活动,培养学生从小学会垃圾分类的好习惯。

通过开展宪法小卫士一号检察建议”、“法律服务进校园等系列活动,引导我区广大青少年学生了解宪法知识,理解宪法内涵,自觉成为宪法的忠实崇尚者、遵守者和坚定捍卫者,培养法治观念,增强未成年人的法律意识及自我保护意识。

第八、全民健身,群众体育广泛开展

在社会足球场地设施建设上,我区科学规划、合理布局,并充分利用楼顶、厂房等现有条件整合资源,截止2019年12月共建成社会足球场地20块,率先在全市完成“十三五”期间的社会足球场地建设任务。

组队参加2019年云南省第二届体操文化节、2019年昆明市龙舟比赛、昆明市中小学生田径、摔跤、柔道、游泳比赛;举办2019年盘龙区羽毛球裁判员培训活动,共有100余名羽毛球爱好者参加了培训;举办盘龙区羽毛球比赛、盘龙区2019年小学生足球比赛、盘龙区2019年小学生篮球比赛、盘龙区2019年小学生乒乓球比赛、盘龙区2019年中小学生游泳比赛,共有来自全区的2400余名学生参加比赛。承办昆明市2019年中小学生射箭比赛。

盘龙区由312名运动员组成的代表团参加了昆明市第六届运动会,夺得金牌43枚,银牌23枚,铜牌34枚,荣获奖牌榜第四名,代表团荣获体育道德风尚奖。

指导各街道开展一系列群众健身活动及趣味运动,主要有棋牌比赛、跳绳、拔河、健身操、瑜伽、太极拳等社区健身活动及开展全民健身工间操(健骨操)培训,近3000人参加了40多项次的各类活动、比赛。

二、部门基本情况

(一)     部门决算单位构成

1.纳入盘龙区教育体育局(含所属学校园单位)部门2019年度部门决算编报的单位共64个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位63个。分别是:职高1所;完中及高中5所,初中10所,小学30所,幼儿园12所,特殊培智学校1所,进修学校1所,老教中心1个,盘龙区人才服务中心教育分中心1所、盘龙区少年儿童业余体育学校1所及盘龙区体育馆1所。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

盘龙区教育体育局(含所属学校园单位)部门2019年末实有人员编制4875人。其中:行政编制31人(含行政工勤编制0人),事业编制4844人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员27人(含行政工勤人员0人),事业人员4417人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员2376人。其中:离休19人,退休2357人(已由社保发放退休工资)。

实有车辆编制10辆,在编实有车辆10辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盘龙区教育体育局(含所属学校园单位)部门2019年度收入合计132,708.91万元。其中:财政拨款收入128,583.12万元,占总收入的96.89%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入3,589.93万元(含教育收费XX万元),占总收入的2.7%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入319.83万元,占总收入的0.24%。与上年对比减少1130.89万元,主要原因是2019年根据支付需求,有结转指标于次年下达进行使用。因此2019年总收入对比上年减少。

二、支出决算情况说明

盘龙区教育体育局(含所属学校园单位)部门2019年度支出合计128,461.53万元。其中:基本支出86,749.81万元,占总支出的67.53%;项目支出41,711.72万元,占总支出的32.47%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比总支出增加3568.65万元,主要原因分析是:1.基本支出增加8894.71万元,其中2019年全教育系统增人增资,新增三个单位,包括盘龙区体育馆、昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校和盘龙区人才服务中心教育分中心;2.项目支出减少5326.06万元,其中2019年在建工程项目支出减少3897万元,区财政收回2019年教育费附加资金结余指标1559.42万元(该指标已于2020年再次下达)。增加因素和减少因素减抵后总支出较上年增加3568.65万元。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障盘龙区教育体育局(含所属学校园单位)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出86,749.81万元。与上年对比增加8894.71万元,主要原因分析为:1.2019年全教育系统增人增资,2.新增三个单位,包括盘龙区体育馆、昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校和盘龙区人才服务中心教育分中心。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.62%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.38%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障盘龙区教育体育局(含所属学校园单位)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出41,711.72万元。与上年对比减少5326.06万元,主要原因分析为:1. 2019年在建工程项目支出减少导致整体支出减少,2.区财政收回2019年教育费附加资金1559.42万元(该指标已于2020年再次下达)。具体项目开支主要是教育教学配备设备,支付茨坝中学与三十四中学资源整合项目校舍建设及昆十中求实校区修缮工程项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盘龙区教育体育局(含所属学校园单位)部门2019年度一般公共预算财政拨款支出122,405.53万元,占本年支出合计的95.29%。与上年对比增加732.49万元,其中基本支出比上年增加8894.71万元,项目支出比上年减少8162.22万元。主要原因分析是:1.2019年全教育系统增人增资,2.新增三个单位,包括盘龙区体育馆、昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校和盘龙区人才服务中心教育分中心,3.2019年在建工程项目支出减少导致整体支出减少,4.区财政收回2019年教育费附加资金1559.42万元(该指标已于2020年再次下达)。增加因素和减少因素减抵后2019年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加732.49万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.教育支出98,657.93万元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.6%。主要用于工资和福利支出51786.45万元,商品和服务支出32,227.27万元,对个人和家庭补助医疗费支出1,972.19万元,其它资本性支出12672.03万元。

2.科学技术支出0.60万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于学校视频会议服务;

3.文化旅游体育与传媒支出642.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.052%。主要用于相关体育经费支出,其中,工资和福利支出405.34万元,商品和服务支出236.39万元,对个人和家庭补助医疗费支出0.76万元。

4.社会保障和就业支出9,445.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。主要用于核算全教育系统离休人员增资经费及行政事业单位基本养老保险费。

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5.卫生健康支出7,179.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于社会保障缴费支出;

6.城乡社区支出17.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.013%。主要用于创建文明城市工作经费;

7.住房保障支出6,461.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于对个人和家庭补助住房公积金支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盘龙区教育体育局(含所属学校园单位)部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32.39万元,支出决算为14.33万元,完成预算的44.24%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为14.16万元,完成预算的69.47%;公务接待费支出决算为0.17万元,完成预算的1.42%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因首先因公车改革,优化公务出行,因此公务用车公务用车运行维护费支出减少;其次接待费支出减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少9.46万元,下降39.76%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少9.29万元,下降39.62%;公务接待费支出决算减少0.17万元,下降50%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是首先因公车改革,优化公务出行,因此公务用车公务用车运行维护费支出减少;其次接待费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出14.16万元,占98.81%;公务接待费支出0.17万元,占1.19%。具体情况如下:

1.         1.因公出国(境)费支出0万元,我单位2019年未安排任何因公出国(境)工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.16万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14.16万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于水源区等学校正常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.17万元。其中:

国内接待费支出0.17万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次18人(其中:外事接待人次0人)。主要用于2019年迎接交叉核对对外培训机构整改情况及接待东北师范大学合作办学考察团发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,我单位2019年未发生任何国(境)外接待活动。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盘龙区教育体育局部门2019年机关运行经费支出9,884.09万元,与上年对比增加9806.23万元,主要原因为是:在审核2019年决算时,根据部门决算口径,下达学校政府目标奖的项目经济分类科目调整为商品和服务支出科目,而2018年是计入工资和福利支出科目,导致2019年机关运行经费支出与2018年差距较大。部门机关运行经费主要用于区教育局机关本级基本支出中日常公用经费支出和核算学校政府目标奖的发放情况。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,盘龙区教育体育局(含所属学校园单位)部门资产总额169826万元,其中,流动资产49307.54万元,固定资产47999.81万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程71164.57万元,无形资产1234.08万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少26674.3万元,其中固定资产减少19130.43万元。处置房屋建筑物13909.3平方米,账面原值8872万元;处置车辆1辆,账面原值3.42万元;报废报损资产1196项,账面原值234.668万元,实现资产处置收入0.29万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

169826

49307.54

47999.81

46168.25

425.74


1405.82


71164.57

1234.08








填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产























三、政府采购支出情况

2019年度,盘龙区教育体育局本级部门政府采购支出总额10.99万元,其中:政府采购货物支出10.99万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我局已于2020年9月23日前公开了部分项目绩效自评情况及整体支出绩效自评情况,此次决算公开也可详见公开附件。公开门户网址:http://www.kmpl.gov.cn/c/2020-09-23/4549856.shtml

五、其他重要事项情况说明

我单位没有另外需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

生均公用经费:是指当年用于教育支出总和中扣除人员经费支出之后的部分除以当年在校平均学生人数得出的平均支出数。它是反映教育维持和发展状况总体保障水平的一个指标。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。


监督索引号53010300136001111

盘龙区教育体育局2019年度部门决算含绩效102320201023091028379