监督索引号53010300133300000

昆明市盘龙区城市更新改造局

2021年度预算公开目录

第一部分部门2021年部门预算编制说明

第二部分部门2021年部门预算表

一、2021年部门财务收支预算总表

二、2021年部门收入预算表

三、2021年部门支出预算表

四、2021年部门财政拨款收支预算总表

五、盘龙区本级2021年财政拨款“三公”经费支出预算表

六、2021年部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2021年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、2021年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、2021年部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、2021年部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、2021年区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、2021年区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、2021年区对下转移支付预算表

十五、2021年区对下转移支付绩效目标表

十六、2021年部门新增资产配置表

十七、2021年部门政府采购预算表

十八、2021年部门政府购买服务预算表

十九、2021年部门整体支出绩效目标表

二十、2021年部门基本信息表

二十一、2021年行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市盘龙区城市更新改造局

2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、市、区有关城市更新改造的方针政策和法规、规章；负责牵头组织、协调规划、国土、建设、房管、发改等相关部门；对街道、镇开展旧城改造、城中村重建改造工作进行指导、监督、协调、服务；负责组织完成旧城改造、城中村重建改造项目的调查摸底、方案制定、资金测算等前期工作；负责拆迁安置工作和拆迁施工管理，对全区旧城改造、城中村重建改造专项资金专户进行监管；协助有关单位和部门做好全区旧城改造、城中村重建改造的招商引资工作；负责指导、协调参与企业编制旧城改造、城中村重建改造初步专项规划，会同规划、国土等相关部门审核旧城改造、城中村重建改造拆迁范围并提出初步意见，报区政府审定；负责发布拆迁公告、调解和裁决拆迁纠纷及拆迁现场管理；承担昆明市盘龙区城中村重建改造指挥部办公室的日常工作，承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据《昆明市盘龙区人民政府办公室关于印发<昆明市盘龙区旧城改造和拆迁管理局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（盘政办通〔2010〕130号）。

1.机构设置：正科级。设立了5科1室1处分别为（项目计划科、项目执行科、宣传教育科、人事财务科、征收安置科、办公室、拆迁管理处）

2.下设机构：昆明市盘龙区土地储备中心（原昆明市盘龙区城市更新服务中心）根据昆明市盘龙区机构编制委员会（盘机编复〔2019〕2号）文件，2019年8月核准更名为昆明市盘龙区土地储备中心，核定为公益一类，财政全额拨款事业单位。

3.纳入2021年度预算编制的单位2个（行政机关1个、事业单位1个）。

（三）重点工作概述

1.修详规编制工作。

2.土地交储供应工作。

3.土地拆迁整理。

4.安置房建设及交付。

5.公共服务设施建设。

6.城市棚户区改造。

7.老旧小区改造。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个,分别是1.昆明市盘龙区城市更新改造局、2.昆明市盘龙区土地储备中心（原昆明市盘龙区城市更新服务中心），其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。

截止2020年12月统计，部门人员基本情况如下：

核定人员编制32人，其中：行政编制 14人，事业编制18人。在岗实有36人，其中：财政全供养 26人，财政部分供养10人（编外用工人员），非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2085.99万元，其中：一般公共预算1082万元，政府性基金预算1003.99万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比增加预算支出1633.48万元，主要原因为2021年度增加了基本支出（行政运行经费110.49万元）、项目支出（一般行政管理事务19万元、其他城乡社区棚户区改造支出500万元及专项债资金棚户区改造专项债券付息支出1003.99万元）。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2085.99万元，其中:本年收入2085.99万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1082万元，政府性基金财政拨款1003.99万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加预算收入1633.48万元，主要原因为2021年度增加了基本支出（行政运行经费110.49万元）、项目支出（一般行政管理事务19万元、其他城乡社区棚户区改造支出500万元及专项债资金棚户区改造专项债券付息支出1003.99万元）。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 2085.99万元。财政拨款安排支出2085.99万元，其中：基本支出541.63万元，与上年对比增加110.49万元，主要原因分析为区内人员调动调剂及公开招录3名事业人员;项目支出1544.37万元，与上年对比增加1493.37万元，主要原因本年度增加了一般公共预算财政拨款489.38万元，政府性基金财政拨款1003.99万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2120101“一般公共服务支出（类）－城乡社区支出（款）－行政运行（项）”，主要用于行政单位的基本支出；

2120102“一般公共服务支出（类）－城乡社区支出（款）－一般行政管理事务（项）”，主要用于行政单位项目支出；

2120199“一般公共服务支出（类）－ 其他城乡社区支出（款）－事业运行（项）”，主要用于事业单位的基本支出；

2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位离退休（款）－机关事业单位基本养老保险缴费（项）”，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；

2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费；

2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）” ，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费；

2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”，主要用于公务员医疗补助经费；

2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

2330433“债务付息支出预算支出（类）－地方政府专项债务付息支出（款）－ 棚户区改造专项债券付息支出（项）”，主要用于地方政府专项债务付息支出及地方政府专项债务发行费用支出 。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出541.63万元，项目支出540.375万元）。

1. 501机关工资福利支出2,761,601.00元。

明细支出分别为：50101工资奖金津补贴2,031,923.00元； 50102社会保障缴费491,000.00元；50103公积金238,678.00元；50101办公经费482,234.00元（含项目支出20万元）；50102会议费19,000.00元；50106公务接待费28,500.00元;50109维修（护）费21,280.00元；50199其他商品和服务支出2,400.00元;

2. 504机关资本性支出明细支出分别为：

50401工资福利支出2,100,115.00元；

50402商品和服务支出39,689.00元(含基本支出193,143元;项目支出203,750.00元)。

3. 301工资福利支出4,861,716.00元,明细支出分别为：

30101基本工资1,017,072.00元;

30102津贴补贴938,688.00元;

30103奖金724,060.00元;

30107绩效工资830,736.00元;

30108基本养老保险缴费468,180.00元;

30110职工基本医疗保险缴费301,905.00元;

30111公务员医疗补助缴费157,020.00元;

30112其他社会保障缴费14,384.00元;

30113住房公积金409,671.00元。

4. 302商品和服务支出394,189.00元。

支出明细分别为：30201办公费358,995.00元；

30205水费10,260.00元；

30207邮电费26,487.00元；

30211差旅费38,475.00元；

30213维修（护）费41,040.00元；

30215会议费19,000.00元；

30216培训费15,390.00元；

30217公务接待费33,250.00元；

30226劳务费103,750.00元；

30229福利费90,600.00元；

30331公务用车运行维护费57,600.00元；

30339其他交通费用161,040.00元；

30399 其他商品和服务支出2,400.00元。

5.债务利息及费用支出-

30701国内债务付息100,39,900.00元。

6.资本性支出（基本建设）

30905 基础设施建设5,000,000.00元。

五、区对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区城市更新改造局2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区城市更新改造局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区城市更新改造局2021年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.99万元，其中：政府采购货物预算1.99万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盘龙区城改局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.08万元，上年预算6.68万元，较上年增加2.4万元，增幅71.43%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

盘龙区城改局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无变化。

（二）公务接待费

盘龙区城改局2021年度公务接待费预算为3.325万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次,较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

盘龙区城改局2021年公务用车购置及运行维护费（定额包干经费）为5.76万元，较上年增加2.40万元，增长71.43%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，无增降变动；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

  公务用车运行维护费（定额包干经费）增加变动原因是本年度区内人员调动调剂调入1名专业技术十级事业人员、4名大学生村官，故增加了5名人员的公务用车运行费。

     八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2120102城中村及旧城改造项目土地征收工作经费20万元。

绩效目标：按照市下达的目标任务做好相关工作。1、做好5个项目修详规编制相关工作。2、稳步推进6个城市更新改造项目后续征迁工作；启动11个城市更新改造项目；新启动6个城市更新改造项目。3、计划做好8个项目土地交储供应相关准备工作；4、启动6个项目安置房建设；全力推进3个项目安置房主体工程续建；做好5个项目安置房交付工作。5、公共服务设施建设，启动2所幼儿园建设。6、做好2个城市更新微改造相关工作。7、按照市下达的目标任务做好城镇保障性安居工程城市棚户区建设相关工作。

（二） 盘龙区任旗营城市棚户区建设项目专项债付息支出专项经费1003.89万元。

绩效目标：2021年投入利息大约1003.89万元，根据《盘龙区任旗营城市棚户区改造项目专项债券实施方案》《昆明市财政局关于下达2020年第二批新增地方政府债券额度的通知》（昆财债〔2020〕32号）《财政部关于加快地方政府专项债券发行使用有关工作的通知》（云财债〔2020〕77号文，于2021年12月31日前完成。

城中村及旧城改造项目土地征收工作经费10万元。

绩效目标：按照市下达的目标任务做好相关工作。按计划组织实施完成城中村及旧城改造项目土地征收工作经费使用

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.财政八项支出：即当期财政一般公共预算支出中八项支出的合计，包括一般公共服务支出（201）、公共安全支出（204）、教育支出（205）、科学技术支出（206）、社会保障和就业支出（208）、医疗卫生与计划生育支出（210）、节能环保支出（211）、城乡社区支出（212）。按支出功能科目分类，支出分别列“2120501”主要反映“城乡社区环境卫生”支出、“2210201”主要反映“住房公积金”支出、“2101101”主要反映“行政单位医疗”支出、“2101103”主要反映“公务员医疗补助”支出；2120199“其他城乡社区管理事务支出”

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盘龙区城改局（含土地储备中心）2021年机关运行经费安排55.45万元，主要用于日常办公经费、公务接待费、维（护）修费、水电费、差旅费、培训费、福利费、其他交通费用等日常开支，以保证机构正常运转。

2021年机关运行经费安排55.45万元，与上年对比增加15.61万元，主要是本年度区内人员调动调剂调入8人（分别是2名正科级领导、1名四级调研员、1名转业干部、1名专业技术十级事业人员、4名大学生村官）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

上年结算数15.49万元（主要是办公设备如电脑，办公桌椅、打印机）。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排盘龙区城改局部门基本支出541.63万元，与上年对比增加140.12万元，增加原因主要是本年度区内人员调动调剂调入8人（分别是2名正科级领导、1名四级调研员、1名转业干部、1名专业技术十级事业人员、4名大学生村官），相应增加了人员经费等正常运行经费。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排盘龙区城改局（含土地储备中心）项目支出1544.36万元，与上年对比增加1493.36万元，增加原因主要是：本年度预算支出增加了以下2项：

1.基础设施建设500万元；

2.国内债务付息1003.89万元。

监督索引号53010300133300111

昆明市盘龙区城市更新改造局2021年度重点领域财政项目文本公开（项目清单）.

昆明市盘龙区城市更新改造局重点领域财政项目文本公开

区城改局，2021年度“三公”经费预算情况说明 

昆明市盘龙区城市更新改造局2021年预算支出表

昆明市盘龙区城市更新改造局

                                          2021年2月19日