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盘龙区卫生健康局（部门）2021年预算公开目录

第一部分 盘龙区卫生健康局（部门）2021年部门预算编制说明

第二部分 盘龙区卫生健康局（部门）2021年部门预算表

一、2021年部门财务收支预算总表

二、2021年部门收入预算表

三、2021年部门支出预算表

四、2021年部门财政拨款收支预算总表

五、盘龙区本级2021年财政拨款“三公”经费支出预算表

六、2021年部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2021年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、2021年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、2021年部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、2021年部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、2021年区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、2021年区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、2021年区对下转移支付预算表

十五、2021年区对下转移支付绩效目标表

十六、2021年部门新增资产配置表

十七、2021年部门政府采购预算表

十八、2021年部门政府购买服务预算表

十九、2021年部门整体支出绩效目标表

二十、2020年部门基本信息表

二十一、2020年行政事业单位国有资产占用使用情况表

盘龙区卫生健康局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策；组织拟订全区卫生健康规划计划和地方标准并组织实施；贯彻执行国家和省、市制定的相关标准和技术规范；统筹规划全区卫生健康资源配置，负责拟订全区卫生健康规划并组织实施。加强卫生健康人才队伍建设。贯彻落实卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进全区医药卫生体制改革，负责推进公立医院综合改革，推进管办分离，鼓励和引导社会资本举办医疗机构，促进非公立医疗机构健康规范发展。建设和谐医患关系，维护良好医疗秩序。建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并实施，组织和协调有关部门对重大疾病实施防控和干预，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，及时报告法定传染病疫情信息。组织开展食品安全风险监测评估，提出有关评估结论。

4、负责落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度和国家基本药物目录，落实国家基本药物采购、配送、使用的管理制度以及省、市有关政策措施；负责全区行政区域内区级审批医疗机构麻醉药品和第一类精神药品监督管理工作。

6、负责落实职责范围内的职业卫生、医疗卫生、计划生育技术服务、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，组织开展相关检测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督；落实卫生健康综合监督体系建设和《烟草控制框架公约》履约工作。

7、负责全区医疗机构和医疗服务行业监督管理，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准；实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

8、贯彻落实国家计划生育政策，负责落实计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警；负责落实人口与家庭发展的相关政策。

9、贯彻落实基层卫生健康服务、妇幼健康发展相关规定，做好计划生育、妇幼健康服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制、乡村医生管理制度和全科医生队伍建设。

10、负责全区重大活动、会议等所需医疗保障、公共场所和生活饮用水卫生保障工作。承担区卫生应急办公室职能，拟订卫生应急和紧急医疗救援制度、预案和规范措施。

11、拟订并组织实施干部保健工作政策与规划；承担区干部保健委员会的日常工作。

12、组织拟订全区卫生健康人才发展规划，指导系统内人才队伍建设。

13、组织拟订全区卫生健康科技发展规划，组织相关科研项目；组织实施毕业后医学教育和继续医学教育；承担医药卫生实验室生物安全监督管理工作；开展全区卫生健康对外合作交流。

14、完善卫生健康综合监督执法体系，加强综合监督执法机构和队伍建设，规范执法程序和执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，整顿和规范医疗服务秩序，打击非法行医，查处违法行为，承担全区卫生健康系统信用体系建设工作。

15、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。参与全区人口基础信息库建设。

16、负责管理区级卫生健康局直属单位。承担区爱国卫生运动委员会办公室、区中医药管理局、区防治艾滋病局的日常工作。

17、贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，拟订全区中医药中长期发展规划和政策并组织实施，继承和发展中医药文化，促进中药资源保护、研究开发和合理利用。

18、负责艾滋病的防治工作，负责艾滋病防治工作的宣传教育、需求评估、预算编制、项目安排、督促指导、评估考核等相关工作。

19、昆明市盘龙区卫生健康局负责本行业领域的安全生产监管工作。

20、指导盘龙区计划生育协会的业务工作。

21、完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

21、完成区委、区政府和上级机关交办的工作。

（二）机构设置情况

盘龙区卫生健康局，为昆明市盘龙区人民政府工作部门，正科级，机关行政编制22名, 11个内设机构，具体是：党委办公室、行政办公室、规划发展和信息化科（加挂健康产业办牌子）、财务科、人事科教科、法规和综合科、公共卫生管理科（加挂卫生应急办公室、防治艾滋病办公室牌子）、医政科（加挂中医药管理科）、基层卫生健康科（加挂区老龄委办公室牌子）、妇幼家庭发展科、盘龙区爱国卫生运动委员会办公室。

（三）重点工作概述

（一）持续提升服务能力。进一步均衡医疗机构布局，完善服务设施和服务功能，提高服务水平；在新增医疗资源发展上优先考虑社会办医，调整优化多元办医格局。推进分级诊疗体系建设，明确各级医疗机构的服务定位，以医疗质量和医疗安全为核心，构建城市以综合医院、专科医院和社区卫生服务中心为主体，四个水源区以区级医院、乡镇卫生院和村卫生室为主体的分级医疗服务体系。积极推进医联体建设，增加基层医疗机构签署双向转诊协议的数量,形成“首诊在社区、大病到医院”的医疗服务模式，满足群众就医需求。

（二）持续规范诊疗行为。进一步规范临床路径管理、处方点评、药品耗材使用、规范门急诊等方面诊疗行为，杜绝小病大医、门诊转住院等行为，继续执行好“先诊疗、后付费”“一站式”即时结报等措施。

（三）持续开展健康扶贫。继续精准开展“健康大篷车”巡回医疗活动，继续“加挂”计生宣传活动、城乡医疗对口支援、万名医师下乡等“车厢”，有针对性地安排各学科专家进行精准巡回诊疗，切实解决群众最关心、最迫切的问题。推进城乡一体化医联体建设，增加基层医疗机构，特别是水源区双龙、松华、滇源、阿子营卫生院与上级医疗机构签署双向转诊协议的数量，提高我区水源保护区医疗服务体系整体效益和医疗资源利用效率。

（四）持续抓实签约服务。继续落实重大病、慢性病医务人员家庭医生签约服务机制，对服务工作进行动态监测和考核管理，大力推广使用居民端APP，提升综合服务质量，及时做好系统清理工作，及时更新和完善档案，确保档案真实、完整，做到“账实相符”，“账账相符”。

（五）持续加强人才培养。2021年继续在市级部门领导下开展优秀人才、事业单位招聘等人才引进工作，争取最大限度为我区卫生系统引进人才，确保“引得进，留得住”。对现有医护人员采取多渠道、多手段加强培训，快速培养人才队伍。采取“走出去、请进来”方式大力培养医疗卫生人才队伍建设。

（六）持续应对新冠肺炎。根据新冠肺炎疫情常态化防控要求，严格落实发热门诊、预检分诊制度，持续开展核酸筛查工作，重点人群做到“应检尽检”。加强对重点场所防控工作指导，全面推行“健康码”扫码登记，继续将常态化疫情防控与爱国卫生运动常态化相结合，健全环境卫生管理长效机制。

（七）持续做好爱国卫生专项运动。大力推动爱国卫生专项行动，巩固创卫工作成果。促进城乡环境卫生整治；倡导“社交距离、勤于洗手、分餐公筷、革除陋习、科学健身、控烟限酒”健康文明生活“六条新风尚”，推广健康文明生活习惯；创新方式方法，开发健康科普核心信息大力普及健康知识，大幅提升居民健康素养水平。开展无烟党政机关建设，创建无烟单位。让人人成为健康第一责任人，人人树立健康文明新风尚，人人参与健康文明生活方式，人人享有健康文明幸福生活。

（八）持续传承发展中医药事业。以巩固发展我区“全国基层中医药工作先进单位”为主旨，贯彻落实“十三五”基层中医药服务能力提升工程，落实基层中医药服务提升工程建设项目。打造一批重点专病专科和品牌科室，做好中医药创新传承和培训工作，推动基层医疗卫生机构开展中医预防保健服务，加强对社会资本在中医药发展中的引导和服务工作，落实好中医诊所备案制等一系列中医药法配套政策，完善中医药健康服务体系，助力我区大健康产业发展。

（九）持续加强公立医院党的建设。继续围绕充分发挥公立医院党组织的领导作用，切实加强公立医院领导班子、干部队伍和人才队伍建设，着力提升公立医院基层党建工作质量，把抓好思想政治工作和医德医风建设作为公立医院党组织重要任务，不断强化对公立医院党建工作的领导和指导，以抓党建促业务，全面提升公立医院综合能力建设水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共16个, 分别是盘龙区卫生健康局、盘龙区卫生局卫生执法监督局、盘龙区人才中心卫生分中心、盘龙区疾病预防控制中心，盘龙区妇幼保健计划生育服务中心、盘龙区人民医院，南屏口腔医院、昆明精神卫生防治医院、双龙卫生院、小河（松华）卫生院、联盟卫生院、茨坝卫生院、龙泉中心卫生院、阿子营卫生院、滇源卫生院、盘龙区老年人活动中心。

其中：财政全供给单位8个；部分供给单位6个；财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。

截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制861人，其中：行政编制 21人，事业编制840人。在职实有736人，其中：财政全供养 193人，财政部分供养535人，非财政供养8人。

离退休人员704人，其中：离休 4人，退休 700人。

车辆编制28辆，实有车辆44辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 31,197.21万元，其中：一般公共预算14,462.54万元，事业单位事业收入15,915.51万元，其他收入819.17万元。

与上年对比财务总收入增加643.51万元，主要是一般公共预算收入增加而事业单位事业收入较上年有所减少，增加的原因是项目经费预算增加及人员经费预算也有所增加，事业单位事业收入减少主要是受疫情影响。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入14,462.54万元，其中:本年收入14,462.54万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,462.54万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加1421.57万元，主要原因是原因是项目经费预算增加及人员经费预算也有所增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出31,197.21万元。财政拨款安排支出 144,625.367万元，其中：基本支出8579.4615万元，与上年对比增加支出454.4915万元，主要因为新招录用人员增加；项目支出5883.0752万元，与上年对比增加支出1288.0952万元，主要因为增加了新冠肺炎疫苗项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080501行政单位离退休11.61万元，主要反映行政单位离退休人员经费；

2、2080502事业单位离退休49.14万元，主要反映事业单位离退休人员经费；

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出735.66万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.53万元，主要用于行政事业单位职业年金缴费；

5、2081002老年福利126.27万元，主要用于老年人节日慰问及相关支出；

6、2081005社会福利事业单位105.86万元，主要用于盘龙区老年人活动中心人员经费、办公经费；

7、2100101行政运行654.07万元，主要用于卫生健康管理事务行政机关运行及人员经费、办公经费支出；

8、2100102一般行政管理事务218.62万元，主要用于卫生健康机关用于宣传、人才培养、行业管理等专项事务经费支出；

9、2100199其他卫生健康管理事务支出86.36万元，主要用于盘龙区卫生人才服务中心卫生分中心人员经费、办公经费；

10、2100201综合医院 1,426.26万元，主要用于区级综合医院的人员经费、办公经费；

11、2100202中医（民族）医院544.23万元，主要用于区级中医医院的人员经费、办公经费；

12、2100208其他专科医院152.86万元，主要用于南屏口腔医院人员经费、办公经费；

13、2100301城市社区卫生机构1,548.57万元，主要用于基层医疗机构人员经费、办公经费；

14、2100401疾病预防控制机构904.85万元，主要用于区疾控中心人员经费、办公经费；

15、2100402卫生监督机构81.04万元，主要用于盘龙区卫生监督执法局项目支出；

16、2100403妇幼保健机构 571.50万元，主要用于区妇幼保健机构人员经费、办公经费及项目支出；

17、2100404 精神卫生机构577.16万元，主要用于区精神卫生机构人员经费、办公经费；

18、2100408 基本公共卫生服务2,583.53万元，主要用于国家基本公共卫生服务专项；

19、2100409 重大公共卫生服务35.00万元，主要用于重大公共卫生服务专项；

20、2100410 突发公共卫生事件应急处理10.00万元，主要用于突发公共卫生事件应急处理；

21、2100499 其他公共卫生支出1,729.79万元，主要用于其他公共卫生项目支出；

22、2100699 其他中医药支出12.00万元，主要用于中医发展支出；

23、2100799 其他计划生育事务支出774.25万元，主要用于计划生育奖优免补专项、计划生育流动人口专管员生活补贴支出；

24、2101101行政单位医疗 45.24万元，主要用于行政单位医疗社会保障缴费；

25、2101102事业单位医疗 342.46万元，主要用于主要用于事业单位医疗社会保障缴费；

26、2101103公务员医疗补助412.59万元，主要用于公务员医疗补助社会保障缴费；

27、2101399其他医疗救助支出38.98万元，主要用于离退休人员的医疗社会保障缴费；

28、2210201住房公积金367.96万元，主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出

1．工资和福利支出7,901.02万元，占基本支出的92.09%，主要反映基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老及基本医疗保险缴费、住房公积金等人员经费、办公经费；

2．商品和服务支出611.63万元，占基本支出的7.13%，主要反映办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；

3．对个人和家庭的补助支出66.81万元，占基本支出的0.78%，主要反映退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等经费。

项目支出

2021年用于保障用于保障盘龙区卫生健康局机关、下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作经费的项目支出5,883.08万元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无经费安排

（二）与省级配套事项

无经费安排

（三）按既定政策标准测算补助事项

无经费安排

（四）经济社会事业发展事项

无经费安排

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额260.92万元，其中：政府采购货物预算260.92万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盘龙区卫生健康局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41.83万元，较上年减少-1.43万元，下降3.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盘龙区卫生健康局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减。

（二）公务接待费

盘龙区卫生健康局2021年公务接待费预算为4.43万元，较上年减少0.55万元，下降11.06%。

公务接待费较上年减少的原因是执行厉行节约政策，在上年实际支出的基础上，减少不必要的公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

盘龙区卫生健康局2021年公务用车购置及运行维护费为37.40万元，较上年减少0.88万元，下降2.3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费37.40万元，较上年减少0.88万元，下降2.3%。2021共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为44辆（2020年12月31日数据）。

公车运行维护较上年减少的原因是执行厉行节约政策，在上年实际支出的基础上，减少不必要的公车运行维护。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年盘龙区卫健部门预算项目47个，预算金额5,883.08万元，选取预算金额大于500万元以上的区本级项目，绩效目标情况如下：

1、实施国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内家，是我国公共卫生领域的一项长期制度安排。国家基本公共卫生服务项目内容包括：居民健康档案管理服务、健康教育服务、预防接种服务、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、高血压患者健康管理服务、2型糖尿病患者健康管理服务、严重精神障碍患者管理服务、肺结核患者健康管理服务、中医药健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康素养促进行动。

                                      项目绩效表

2、计划生育奖励与扶助专项资金，对应享受计划生育奖励与扶助（包括奖优免补一次性奖励、农村妇女生育保障费、农业人口及特殊家庭独生子女家庭奖学金、计生家庭城乡居民基本医疗保险资助经费、昆明市低保独子家庭生活补助金、市特别扶助金、国家特别扶助金、失独家庭一次性抚慰金、农村结扎手术营养费、独生子女保健费）政策的人员，全部进行资格认定，做到及时足额发放补助资金。

项目绩效表

3、免疫规划项目项目主要开展的业务活动包括：疾病预防控制、免疫规划等工作以及为开展以上工作外聘人员等，具体内容如下：

1、加强常规免疫，巩固和完善扩大国家免疫规划工作，贯彻落实《流动儿童计划免疫管理办法》，加强免疫工作的检查指导，对辖区内100%的接种点进行覆盖督导考核。适龄儿童（含流动人口）建卡（册）、建证率达100%。

2、扩大国家免疫规划一类疫苗适龄儿童报告接种率以乡为单位达95%以上。确保接种卡、证相符，填写规范不漏项。加强冷链管理，保证疫苗安全有效。

3、麻疹疫苗常规接种率达95%。麻疹排除病例报告发病率大于2/10万。完成麻疹抗体及乙肝监测工作。

4、加强AFP病例、新生儿破伤风、白喉、百日咳、乙脑、流脑等疾病监测及报告工作，AFP病例监测指标1/10万。

5、按照《60岁及以上户籍老年人接种23价肺炎球菌疫苗项目实施技术方案》要求，2020年完成目标人群40%的疫苗接种有效控制疫苗可控传染病的发病和流行。

贯彻落实《国务院应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控工作机制》规定，按照《云南省新冠疫苗接种准备工作方案》要求，辖区将对规定的9大类重点人群开展新型冠状病毒疫苗（以下简称新冠疫苗）紧急接种工作。

项目绩效表

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2．基本支出中人员经费、办公经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费、办公经费以外的支出。

3．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费、办公经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年本级财力安排我区卫健部门机关运行经费611.63万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。较上年对比减少91.21万元，主要原因是受疫情影响财政压缩机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

部门资产总额27,207.79 万元，其中：流动资产16,583.95 万元，固定资产9,270.01 万元，无形资产253.91 万元，对外投资/有价证券0万元，在建工程1,010.62 万元，其他资产89.31 万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排盘龙区卫生健康局部门基本支出8579.4615万元，与上年对比增加支出454.4915万元，增减变化的原因主要是：

（1）行政单位的津补贴及事业单位奖励性绩效工资比上年增加；

（2）新招聘录用人员经费、办公经费纳入2021预算；

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排盘龙区卫生健康局部门项目支出5,883.08万元，与上年对比增加支出1288.0952万元，

主要因为

（1）新增新冠肺炎疫苗项目经费。

监督索引号53010300336100111

附件3：2021年部门预算公开情况表（昆明市盘龙区卫生健康局-部门）20210222022916480

  附件4：重点领域财政项目文本公开（基本公卫）

附件4：重点领域财政项目文本公开（计划生育奖励与扶助专项资金）

附件4：重点领域财政项目文本公开(防治艾滋病预防性体检检验项目）

附件4：重点领域财政项目文本公开（免费婚前医学检查经费）

附件4：重点领域财政项目文本公开(免疫规划项目）

附件4：重点领域财政项目文本公开（七小检测卫生监督检测经费）

附件4：重点领域财政项目文本公开-（卫生行政许可管理及培训工作经费）

附件4：重点领域财政项目文本公开（老年福利补助）