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中共昆明市盘龙区委宣传部2021年预算公开目录

第一部分 中共昆明市盘龙区委宣传部2021年部门预算编制说明

第二部分 中共昆明市盘龙区委宣传部部门2021年部门预算表

一、2021年部门财务收支预算总表

二、2021年部门收入预算表

三、2021年部门支出预算表

四、2021年部门财政拨款收支预算总表

五、盘龙区本级2021年财政拨款“三公”经费支出预算表

六、2021年部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2021年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、2021年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、2021年部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、2021年部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、2021年区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、2021年区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、2021年区对下转移支付预算表

十五、2021年区对下转移支付绩效目标表

十六、2021年部门新增资产配置表

十七、2021年部门政府采购预算表

十八、2021年部门政府购买服务预算表

十九、2021年部门整体支出绩效目标表

二十、2021年部门基本信息表

二十一、2021年行政事业单位国有资产占用使用情况表

中共昆明市盘龙区委宣传部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.指导和组织全区理论教育、理论宣传、理论研究工作。

2.把握和引导全区的宣传舆论，管理区新闻宣传中心，对其政治方向、方针、政策及重要工作方案、人事管理等方面实施领导；负责全区的对外宣传工作。

3.指导全区思想政治工作，参与组织实施全区党员教育、国防教育和职工群众宣传教育工作；负责社会环境宣传。

4.全区群众性精神文明建设活动的指导、协调和管理。

5.新闻专业人员、企事业单位政工人员的职称评定工作；管理社会科学类的群团组及科学方面的学术活动。

6.参与研究制定和实施全区文化、教育发展规划；指导区属各学校政治理论课和德育教育工作；负责从宏观上指导精神产品的生产，对文化事业的政治方向和方针、政策方面实施领导。

7.完成省、市委宣传部和区委交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

区委宣传部内设一室四科：办公室，文明创建科，宣传和网信科，文化体制改革和产业发展科，新闻出版和电影科。

（三）重点工作概述

一是统筹协调意识形态工作。二是指导和组织全区理论教育、理论宣传、理论研究工作，做好党员干部理论武装工作。三是指导、协调和组织全区社会宣传工作和对外宣传工作。四是全区的新闻出版、电影事业发展，监督管理出版物、电影内容和质量，监督管理印刷业等。五是全区群众性精神文明创建工作的组织、指导、考核和管理；协调、指导和监督全区文明城市、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动。负责统筹指导协调全区文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

二、预算单位基本情况

中共昆明市盘龙区委宣传部编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 17人，工勤编制1人，事业编制0人。在职实有15人，其中：财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中：离休 0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

中共昆明市盘龙区委宣传部2021年部门财务总收入 1075.06万元，其中：一般公共预算1075.06万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，事业单位事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

与上年对比增加经费预算300.45万元，主要原因是今年项目资金增加文化创意产业发展引导资金和精神文明建设工作经费。

（二）财政拨款收入情况

中共昆明市盘龙区委宣传部2021年部门财政拨款收入 1075.06万元，其中:本年收入1075.06万元，上年结转结余收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1075.06万元，政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，财政专户管理资金拨款0.00万元。

与上年对比增加经费预算300.45万元，主要原因是今年项目资金增加文化创意产业发展引导资金和精神文明建设工作经费。

四、预算单位支出情况

中共昆明市盘龙区委宣传部2021年部门预算总支出 1075.06万元。财政拨款安排支出 1075.06万元，其中：基本支出351.52万元，与上年对比增加15.91万元，主要原因分析是工作人员调入，工资支出增加。项目支出723.54万元，与上年对比增加经费预算300.45万元，主要原因是今年项目资金增加文化创意产业发展引导资金和精神文明建设工作经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

中共昆明市盘龙区委宣传部部门支出预算1075.06万元，按功能科目分组，主要用于一般公共服务支出988.5万元，社会保障和就业支出26.01万元；卫生健康支出36.28万；住房保障支出24.27万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

中共昆明市盘龙区委宣传部部门支出预算1075.06万元，其中基本支出351.52万元，含工资福利支出304.84万元、商品和服务支出45.68万元；项目支出723.54万元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0.00万元。

（二）与省级配套事项

功能科目分组，金额0.00万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0.00万元。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0.00万元。

六、政府采购预算情况

2021年中共昆明市盘龙区委宣传部部门无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共昆明市盘龙区委宣传部部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.95万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共昆明市盘龙区委宣传部部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共昆明市盘龙区委宣传部部门2021年公务接待费预算为4.75万元，较上年无变化，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共昆明市盘龙区委宣传部部门2021年公务用车购置及运行维护费为2.2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.创建全国文明城市工作：认真完成昆明市创建全国文明城市各项工作任务。根据年初区委、区政府安排部署和市“创文”总指办的工作要求，按照“六个不滑坡”“六个持续提升”的创建要求，由创建文明城文明城市转变为建设城市文明，以“文明昆明、人人共享”为目标，以文明创建常态化和城乡联动一体化为重点，全面发动、全员参与、全力推进，着力打造优美环境、优良秩序、优质服务、优秀文化，着力提升市民文明素质、城市文明程度、城市文化品位、群众生活质量，实现文明城市创建工作科学化、制度化、长效化。

2.精神文明建设工作：以培养担当民族复兴大任的时代新人、弘扬共筑美好生活梦想的时代新风为根本任务，着力培育和践行社会主义核心价值观，着力加强思想道德建设，着力深化拓展群众性精神文明创建活动，着力满足人民群众精神文化需求，不断提高人民思想觉悟、道德水准、文明素养和社会文明程度。

3. 文化创意产业发展引导：根据中央、省、市相关文件要求，结合《关于印发<盘龙区文化创意产业发展引导资金管理办法（试行）>的通知》（盘宣通〔2019〕14号)有关规定，推动盘龙区文化创意产业的发展，发挥文化创意产业发展引导资金的产业导向和激励作用，大力推进产业结构优化升级，聚焦培育重点文创项目，扶持骨干文化企业发展。

4.党报党刊征订工作：保障服务2021年党报党刊征订，深入学习宣传贯彻党的十九大精神，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，激励广大干部群众不忘初心、牢记使命，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利，实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共昆明市盘龙区委宣传部部门2021年机关运行经费安排351.52万元，与上年对比增加15.91万元，主要原因是工作人员调入，工资支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

中共昆明市盘龙区委宣传部2021年本级财力安排部门基本支出351.52万元，与上年对比增加15.91万元，增加原因主要是：工作人员调入，工资支出增加

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排中共昆明市盘龙区委宣传部部门项目支出723.54万元，与上年对比增加经费预算300.45万元，主要原因是今年项目资金增加文化创意产业发展引导资金和精神文明建设工作经费增加。

监督索引号53010300121100111

附件3：盘龙区委宣传部2021年预算公开表

附件4：盘龙区委宣传部2021年重点项目说明公开