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联盟街道办事处2021年部门预算编制说明、2021年联盟街道办预算公开表
[作者:盘龙区联盟街道办事处发布时间:2021-02-22 17:01来源:昆明市盘龙区人民政府]

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联盟街道办事处2021年预算公开目录

第一部分 联盟街道办事处2021年部门预算编制说明

第二部分联盟街道办事处2021年部门预算表

一、2021年部门财务收支预算总表

二、2021年部门收入预算表

三、2021年部门支出预算表

四、2021年部门财政拨款收支预算总表

五、盘龙区本级2021年财政拨款“三公”经费支出预算表

六、2021年部门一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2021年部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、2021年部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、2021年部门政府性基金预算支出预算表(按功能科目分类)

十一、2021年部门财政拨款支出预算表(按经济科目分类)

十二、2021年区本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十三、2021年区本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十四、2021年区对下转移支付预算表

十五、2021年区对下转移支付绩效目标表

十六、2021年部门新增资产配置表

十七、2021年部门政府采购预算表

十八、2021年部门政府购买服务预算表

十九、2021年部门整体支出绩效目标表

二十、2020年部门基本信息表

二十一、2020年行政事业单位国有资产占用使用情况表


昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处是在20049月昆明市四区行政区划调整后成立,位于昆明市主城核心区,面积4.47平方公里。盘龙区人民政府派出机构,严格依照法律,按照区委、政府的要求,认真履行城市管理、计生、民政、文化、协税护税、招商引资、维护稳定等政府职能,通过自身的工作实现政府政令的落实。昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2020年人员编制数为73人,现在在编在职人员62人,退休职工27人。

(二)机构设置情况

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处现设有党工委办公室、行政办公室、人大办、综治办、司法所、经济科、劳动保障科、城管科、社会事务科、计生办、科教文体站、安监站、统计站、城管执法中队等内设科室,下属有11个社区、2个联社和9个股份合作社。

(三)重点工作概述

城市管理、计生、民政、文化、协税护税、招商外资、维护稳定、创建全国卫生城市等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1,分别是昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制62人,其中:行政编制 36人,事业编制26人。在职实有62人,其中:财政全供养 62人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 27人,其中: 离休 0人,退休27人。

车辆编制2辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 2580.57万元,其中:一般公共预算 2580.57万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,事业单位事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转结余0万元。

与上年对比减少532.03万元(2020年部门财务总收入3112.60万元)主要原因为街道2021年预算工资财政只下拨了部分,未全部下拨,剩余部分待财政确定后下拨、在职在编人员工资薪金及社会保险缴费减少以及社区工作人员住房公积金减少

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 2580.57万元,其中:本年收入2580.57万元,上年结转结余收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2580.57万元,政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比减少532.03万元(2020年部门财务总收入3112.60万元)主要原因为街道2021年预算工资财政只下拨了部分,未全部下拨,剩余部分待财政确定后下拨、在职在编人员工资薪金及社会保险缴费减少以及社区工作人员住房公积金减少

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2580.57万元。财政拨款安排支出 2580.57万元,其中:基本支出1724.98万元,上年基本支出为2257.01万元与上年对比今年减少532.03万元主要原因为街道2021年预算工资财政只下拨了部分,未全部下拨,剩余部分待财政确定后下拨、在职在编人员工资薪金及社会保险缴费减少以及社区工作人员住房公积金减少项目支出855.59万元,上年项目支出855.59万元,项目支出无增减变动。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.     基本支出

“2010103”机关服务支出,主要用于办公经费的支出,金额为2.16万元;

“2010301”行政运行支出,主要用于劳务费的支出,金额为1018.91万元;

“2010501”行政运行支出,主要用于绩效工资的支出,金额为51.14万元;

“2040601”行政运行支出,主要用于津贴补贴的支出,金额为29.82万元;

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出,金额为107.51万元;

“2100101”行政运行支出,主要用于年终一次性奖金的支出,金额为25.29万元;

“2101101”行政单位医疗支出,主要用于职工基本医疗保险缴费(行政单位医疗)的支出,金额为41.15万元;

“2101102”事业单位医疗支出,主要用于职工基本医疗保险缴费(事业单位医疗)的支出,金额为28.92元;

“2101103”公务员医疗补助支出,主要用于公务员医疗补助缴费的支出,金额为42.61万元;

“2120101”行政运行支出,主要用于奖金的支出,金额为281.47万元;

“2210201”住房公积金支出,主要用于住房公积金的支出,金额为96.00万元。

2.     项目支出

“2120501”城乡社区环境卫生支出,主要用于城乡社区环境卫生的支出,金额为370.00万元;

“2010302”一般行政管理事务支出,主要用于办公经费的支出,金额为449.59万元。

“2040602”一般行政管理事务支出,主要用于司法办公经费的支出,金额为36.00万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组(其中:基本支出1724.98万元,项目支出855.59万元)。

“301”支出,主要反映工资福利支出,金额为1154.68万元(其中:基本支出1154.68万元,项目支出0.00万元);

“302”支出,主要反映商品和服务支出,金额为1421.25万元(其中:基本支出565.66万元,项目支出855.59万元);

“303“支出,主要反映对个人和家庭的补助支出,金额为4.64万元(其中:基本支出4.64万元,项目支出0.00万元)。

五、区对下专项转移支付情况

(一)列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2021年部门预算无市对下专项转移支付资金。

(二)与中央配套事项

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2021年部门预算无与中央配套事项。

(三)与省级配套事项

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2021年部门预算无与省级配套事项。

(四)按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2021年部门预算按既定政策标准测算补助事项。

(五)经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2021年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,政府采购预算总额809.94万元,其中:政府采购货物预算16.24万元、政府采购服务预算793.70万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计6.60万元,与去年同期一致,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2021年因公出国(境)费预算为0万元,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次,与去年同期一致。

增减变化原因:2020年已无相关因公出国(境)费支出,故2021年不再申报因公出国(境)费预算。

(二)公务接待费

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2021年公务接待费预算为0万元,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次,与去年同期一致。

增减变化原因:2020年已无相关公务接待费支出,故2021年不再申报公务接待费预算。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2021年公务用车购置及运行维护费为6.6万元,与去年同期一致,公务用车运行维护费6.6万元,共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因:昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处公务车辆无增减变动,故公务用车购置及运行维护费2021年预算无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处无重点项目预算的绩效目标

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2021年机关运行经费安排565.66万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置、社区人员工作补助等日常开支,以保证机构正常运转。2020年机关运行经费1088.80万元,与上年对比今年减少523.14万元主要原因为街道2021年预算工资财政只下拨了部分,未全部下拨,剩余部分待财政确定后下拨

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处无国有资产占有使用情况。

鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至20201231日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处基本支出1724.98万元,上年基本支出为2257.01万元,与上年对比减少532.03万元,增减变化的原因主要是:

1.街道2021年预算工资财政只下拨了部分,未全部下拨,剩余部分待财政确定后下拨;

2.2021年街道委托业务费减少;

3.在职在编人员工资薪金及社会保险缴费减少以及社区工作人员住房公积金减少。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处项目支出855.59万元,上年项目支出855.59万元,与上年对比无增减变动。

监督索引号53010300455800111

附件2:2021年部门预算编制说明(文本格式)20210222034442859

附件3:2021年联盟街道办预算公开样表20210222042640953