昆明市盘龙区城市管理局重点领域财政项目公开（2021年盘龙区环卫一体化运行经费项目）
昆明市盘龙区城市管理局
2021年盘龙区环卫一体化运行经费项目
一、 项目名称
盘龙区环卫一体化PPP项目
二、 立项依据
昆明市盘龙区第十五届人民政府第71次常务会、中共盘龙区十一届区委第2次常委会同意盘龙区环卫一体化市场运作。
三、 项目实施单位
单位名称：昆明市盘龙区城市管理局
组织机构代码：11530103741487215Y
地址：昆明市盘龙区新迎小区文汇巷大树营市政小区C组团10-2幢
联系电话：63352835
法人代表：杨勇
经费来源：政府付费
单位概况：无
四、 项目基本概况
为深入贯彻落实全国城市环卫保洁工作现场会及《云南省住房城乡建设厅关于深入开展“学习中卫经验，清洁城市环境”活动的实施意见》文件精神,进一步规范城市管理、提升城市品质，实现环卫工作的市场化、专业化、机械化、精细化和常态化，着力破解环卫工作管干不分离、多头管理、推诿扯皮等难题，积极创新，深化环卫体制改革，2016年11月在全市率先引进先进环卫一体化作业理念和模式，实施了全省、全市首个综合性环卫一体化PPP项目。推行环卫一体化运作，符合国家相关政策要求，实现了环卫工作“管、干”分离，让专业的人做专业的事。在深入了解学习环卫一体化PPP运作模式的特点、标准和管理方法后，结合盘龙实际，按照国家PPP项目招选相关程序要求，以政府采购方式依规招选北京环境卫生工程集团有限公司作为社会投资人，与区属国有企业云南盘宸环卫公司合资成立了“云南京环盘宸环境资源管理有限公司”，建立起一套高标准作业模式，服务期限15年。
五、 项目实施内容
（1）道路清扫保洁。对纳入环保范围内的道路及人行道、桥梁、人行天桥、公共广场、护栏等清扫保洁，根据实际道路清扫保洁采取“人机结合”；对环卫设施（果皮箱、垃圾桶等）进行清洗保洁和日常的维护保养工作。
（2）河道清扫保洁。对纳入环保范围内的河岸、河床、河面的垃圾、地笼网、淤泥、杂草、漂浮物、动物死尸等进行清理或打捞。
（3）直管公厕维护管理。对116座直管公厕进行墙面、天花板、门窗和隔离板灰尘清扫；地面无积水处理；蹲位的垃圾及粪便、污物、管道清理打扫；苍蝇滋生季节，定时喷洒灭蚊药物等工作。
（4）垃圾收运处置。对辖区内主要街道和小街小巷、代运单位垃圾袋装收集整理，采用大型垃圾压缩车的形式对收集的生活垃圾进行直接压缩处理，然后直接运往垃圾处理焚烧厂进行处置。
六、 资金安排情况
根据区委11届2次、3次常委会，区政府15届71次、74次常务会议研究审定的《盘龙区环卫一体化运作实施方案》、《盘龙区环卫一体化PPP项目实施方案》精神，在全区分为两个阶段实施环卫一体化工作，从2019年1月1日起实施环卫一体化第二阶段。结合招标中标单价进行测算，2021年环卫一体化年初预算经费205997986.69 元。其中：环卫清扫保洁经费128647147.10 元，河道内垃圾打捞及外运经费1608172.92 元，直管公厕维护管理经费13920000.00 元，垃圾收运处置经61822666.67 元。2021年财政安排经费为119730000元，剩余经费根据环卫一体化考核情况进行安排。
七、 项目实施计划
本项目由昆明市盘龙区城市管理局组织实施，包括前期工作及项目可行性分析、项目实施过程、项目验收及项目绩效评价的组织实施。盘龙区环卫一体化运行后，区城管局组建了20人的专项考核组，专门负责环卫一体化道理清扫保洁的考核、检查、监督工作。将考核人员定人、定点、定位，根据不同的考核要求对道路清扫作业进行监督检查，实现全区域、无死角的网格化考核机制，做到考核标准精细化、考核奖惩透明化、考核力度最大化，建立全区域、无死角的网格化考核机制。
八、 项目实施成效
（一）项目完成情况
根据签订的《昆明市盘龙区环卫一体化服务项目PPP合同》，本项目合同期限为15年，其中：
第一阶段：自2016年11月11日-2018年12月31日
第二阶段：自2019年1月1日-2031年11月10日
2021年环卫一体化年初预算经费205997986.69 元。其中：环卫清扫保洁经费128647147.10 元，河道内垃圾打捞及外运经费1608172.92 元，直管公厕维护管理经费13920000.00 元，垃圾收运处置经61822666.67 元。2021年财政安排经费为119730000元，剩余经费根据环卫一体化考核情况进行安排。
（二）资金支付情况
区城市管理局严格按照区财政局核拨的项目经费、相关财务制度、任务量及进展情况，每月根据考核情况拨付全区环卫一体化PPP项目运行经费至云南京环盘宸公司，截至2020年2月，实际到位经费119730000元，已拨付归属2021年度环卫一体化经费16155746.84元。
九、 项目绩效目标表
项目名称 | 环卫一体化实施经费 | ||||||||
主管部门及代码 | 昆明市盘龙区城市管理局 | 实施单位 | 昆明市盘龙区城市管理局 | ||||||
项目属性 | 002 延续性项目 | 项目期 | 经常性项目 | ||||||
项目负责人 | 陈晓明 | 联系电话 | 63329734 | ||||||
项目概况 | 根据区委11届2次、3次常委会，区政府15届71次、74次常务会议研究审定的《盘龙区环卫一体化运作实施方案》、《盘龙区环卫一体化PPP项目实施方案》精神，结合招标中标单价进行测算，预计2020年12月至2021年11月经费估算为205997986.69元。其中包含：（1）环卫清扫保洁经费128647147.10元（2020年年初预算核定清扫保洁任务量为：12774257.89平方米，2021年新增拓东、鼓楼、东华、联盟、金辰、青云、龙泉、茨坝清扫保洁面积共计：125656平方米，2020年核减拓东、鼓楼、东华、联盟、金辰、青云、龙泉、茨坝清扫保洁面积164718平方米，因此，预计2020年的清扫保洁任务量为：10351938.89平方米，预计2020年12月至2021年11月的清扫保洁经费为128647147.10元）；（2）河道保洁作业服务经费1608172.92元（2020河道保洁任务量为：705339平方米，2021年河道保洁服务面积无增减变化。因此，预计2019年12月至2020年11月河道保洁经费为1608172.92元）；（3）直管公厕维护管理作业服务经费13920000元（2020年城区公厕无新建任务。因此，2021年环卫一体化维护管理直管公厕为116座，预计2020年公厕维护管理经费为13920000元。（4）垃圾收运、转运、维护作业经费为61822666.67元。2020年年初预算盘龙区生活垃圾日清运量为880吨，实际日清运量约820吨。因此，预估2021年生活垃圾日清运量按照850吨计算，年清运量达310250吨，年经费为61822666.67元。 | ||||||||
项目立项依据 | 区委11届2次、3次常委会，区政府15届71次、74次常务会议研究审定的《盘龙区环卫一体化运作实施方案》、《盘龙区环卫一体化PPP项目实施方案》 | ||||||||
总投入 | 中央财政 | 省级财政 | 市级财政 | 县（区）级财政 | 其他 | ||||
中期资金来源（元） | |||||||||
年度资金来源（元） | 119730000 | 119730000 | |||||||
总 体 目 标 | 中期目标 | 年度目标 | |||||||
进一步规范城市管理、提升城市品质，打造立足西南、面向全国、辐射南亚、东南亚的区域性国际中心城市核心区，为市民营造干净、整洁、亮丽、优美的城市环境，实现环卫工作的市场化、专业化、机械化、精细化和常态化，着力破解环卫工作管干不分离、多头管理、推诿扯皮等难题，积极创新，深化环卫体制改革。逐步探索改进环卫清扫保洁作业中的问题，进一步细化完善《盘龙区环卫一体化作业质量管理考核办法》，做到清扫作业水平提升到更高的层次。大幅提升道路清扫保洁机械化作业的基础上，全面推行“以克论净”，提升作业标准，“改扫为洗、改扫为吸、改扫为刷”，提升路面整洁度，真正做到“路见本色”；在优化升级生活垃圾收集转运体系的过程中，逐步建立一体化收转运体系，实现生活垃圾分类收转运；将公厕运营管理服务质量全部提高到国家一类公厕以上标准。 | |||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 清扫保洁面积 | 10351938. 89㎡ | |||||
河道保洁面积 | 705339㎡ | ||||||||
垃圾量 | ≤310250吨 | ||||||||
公厕维护管养 | 116座 | ||||||||
质量指标 | 质量指标 | 道路清扫保洁达到“九无九净”的作业标准要求 | ≥95% | ||||||
河道保洁达到水面无漂浮物、河岸无垃圾 | ≥95% | ||||||||
生活垃圾清运达到“日产日清” | ≥95% | ||||||||
公厕维护管养达到“六无六净”的标准要求 | ≥95% | ||||||||
时效指标 | 时效指标 | 工作起止时间 | 2020年12月1日至2021年6月30日 | ||||||
资金支付时限 | 2021年12月15日 | ||||||||
成本指标 | 成本指标 | 道路清扫保洁经费 | ≤128647147.10元 | ||||||
河道保洁经费 | ≤1608172.92元 | ||||||||
垃圾收运处置经费 | ≤13920000元 | ||||||||
公厕维护管养经费 | ≤61822666.67元 | ||||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 社会效益指标 | 提升环境卫生作业质量水平 | ≥85% | ||||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | 提升环境卫生作业质量水平，强化人居环境 | ≥85% | ||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 加强辖区河道及道路清扫、生活垃圾收运及公厕维护管养，可持续提高辖区环境卫生作业质量水平和提高辖区人居环境生活量质量 | ≥85% | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众 | ≥85% | |||||
单位已有的保障项目实施的制度措施 | 《昆明市市容环卫作业规范要求》、《盘龙区环卫一体化PPP 模式服务项目实施方案》、《盘龙区环卫一体化作业质量管理考核办法》、《盘龙区主城区垃圾收运作业考核办法》、《盘龙区区属直管公厕卫生服务质量考核办法》、《盘龙区城市管理局财务管理制度》、《盘龙区城市管理局日常费用报销、请款规定》 | ||||||||
预算绩效说明 | 根据区委11届2次、3次常委会，区政府15届71次、74次常务会议研究审定的《盘龙区环卫一体化运作实施方案》、《盘龙区环卫一体化PPP项目实施方案》精神，结合招标中标单价进行测算，预计2020年12月至2021年11月经费估算为205997986.69元。其中包含：（1）环卫清扫保洁经费128647147.10元（2020年年初预算核定清扫保洁任务量为：12774257.89平方米，2021年新增拓东、鼓楼、东华、联盟、金辰、青云、龙泉、茨坝清扫保洁面积共计：125656平方米，2020年核减拓东、鼓楼、东华、联盟、金辰、青云、龙泉、茨坝清扫保洁面积164718平方米，因此，预计2020年的清扫保洁任务量为：10351938.89平方米，预计2020年12月至2021年11月的清扫保洁经费为128647147.10元）；（2）河道保洁作业服务经费1608172.92元（2020河道保洁任务量为：705339平方米，2021年河道保洁服务面积无增减变化。因此，预计2019年12月至2020年11月河道保洁经费为1608172.92元）；（3）直管公厕维护管理作业服务经费13920000元（2020年城区公厕无新建任务。因此，2021年环卫一体化维护管理直管公厕为116座，预计2020年公厕维护管理经费为13920000元。（4）垃圾收运、转运、维护作业经费为61822666.67元。2020年年初预算盘龙区生活垃圾日清运量为880吨，实际日清运量约820吨。因此，预估2021年生活垃圾日清运量按照850吨计算，年清运量达310250吨，年经费为61822666.67元。 | ||||||||
