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索引号: 015119151-202102-371979 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市盘龙区人民政府办公室 发布日期: 2021-02-23 14:18
名 称: 昆明市盘龙区自然资源局2021年预算公开
文号: 关键字:

昆明市盘龙区自然资源局2021年预算公开

发布时间:2021-02-23 14:18 浏览次数:0
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监督索引号53010300235100000

附件2:2021年部门预算编制说明(区自然资源局)20210220033843280

附件3:2021年部门预算公开情况表(区自然资源局)20210220033923263


昆明市盘龙区自然资源局

2021年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区自然资源局2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市盘龙区自然资源局2021年部门预算表

一、2021年部门财务收支预算总表

二、2021年部门收入预算表

三、2021年部门支出预算表

四、2021年部门财政拨款收支预算总表

五、盘龙区本级2021年财政拨款“三公”经费支出预算表

六、2021年部门一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2021年部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、2021年部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、2021年部门政府性基金预算支出预算表(按功能科目分类)

十一、2021年部门财政拨款支出预算表(按经济科目分类)

十二、2021年区本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十三、2021年区本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十四、2021年区对下转移支付预算表

十五、2021年区对下转移支付绩效目标表

十六、2021年部门新增资产配置表

十七、2021年部门政府采购预算表

十八、2021年部门政府购买服务预算表

十九、2021年部门整体支出绩效目标表

二十、2020年部门基本信息表

二十一、2020年行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市盘龙区自然资源局

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

昆明市盘龙区自然资源局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于自然资源工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。

(二)机构设置情况

盘龙区自然资源局设11个内设机构:办公室、综合科、自然资源调查监测和登记科(加挂权属纠纷争议调处办公室)(简称调查登记科)、自然资源开发利用和权益科、国土空间规划科、详细规划科、建筑工程规划科、交通市政科、生态修复和耕地保护规划科、行政审批科、矿产与地质管理科。下辖参公管理事业单位:8个自然资源管理所、1个执法大队。

(三)重点工作概述

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价。

3.负责自然资源按权限统一确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。

5.负责自然资源的合理开发利用。

6.配合辖区政府编制并实施盘龙区国土空间规划。

7.负责全区各行业专项规划涉及国土空间的统筹协调和审核工作。

8.统筹落实国土空间生态修复。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

10.负责落实地质灾害防治有关要求。

11.负责矿产资源管理工作。

12.配合上级部门开展测绘地理信息管理工作。

13.负责对盘龙区自然资源开发利用的监督管理,根据授权承担对自然资源法律法规执行情况的监督工作,督导国土空间、自然资源违法案件的查处,承办上级交办督办的自然资源违法案件,调处土地权属和矿业权纠纷。配合有关部门开展建设工程中涉及规划实施的巡查工作。

14.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1,分别是昆明市盘龙区自然资源局。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制65人,其中:行政编制 23人,参照公务员管理事业编制42人。在职实有55人,其中:财政全供养 55人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员13人,其中:离休0人,退休13人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1828.11万元,其中:一般公共预算1828.11万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,事业单位事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转结余0万元。

与上年对比减少824.38万元,主要原因分析为人员减少及按财政要求压缩项目经费。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1828.11万元,其中:本年收入1828.11万元,上年结转结余收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1828.11万元,政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比减少824.38万元,主要原因分析为人员减少及按财政要求压缩项目经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1828.11万元。财政拨款安排支出 1828.11万元,其中:基本支出1183.92万元,与上年对比减少127.16万元,主要原因分析为人员减少;项目支出644.19万元,与上年对比减少697.22万元,主要原因分析为按财政要求压缩项目经费。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别列2080505社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出93.64万元,主要反映养老保险缴费支出;2101101卫生健康支出行政事业单位医疗支出行政单位医疗60.58万元,主要反映基本医疗保险缴费支出;2101103卫生健康支出行政事业单位医疗支出公务员医疗补助33.14万元,主要反映公务员医疗补助缴费支出;2200101自然资源海洋气象等支出自然资源事务行政运行”支出902.11万元,主要反映自然资源事务行政运行支出,包含工资福利支出、商品服务支出;2200102自然资源海洋气象等支出自然资源事务一般行政管理事务”支出235.91万元,主要反映自然资源事务一般行政管理事务支出,包含项目支出;2200108自然资源海洋气象等支出自然资源事务自然资源行业业务管理”支出12.60万元,主要反映自然资源行业业务管理支出,包含项目支出;2200109自然资源海洋气象等支出自然资源事务自然资源调查与确权登记”支出274.58万元,主要反映自然资源调查与确权登记支出,包含项目支出;2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金94.45万元,主要反映住房公积金支出;2240601灾害防治及应急管理支出自然灾害防治地质灾害防治”支出121.10万元,主要反映地质灾害防治工作支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分类,支出分别列501机关工资福利支出1063.14万元(其中:基本支出1063.14万元,项目支出0元);502机关商品和服务支出764.96万元(其中:基本支出120.77万元,项目支出644.19万元)

五、区对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

功能科目分组无,金额0万元,主要用于无。

(二)与省级配套事项

功能科目分组无,金额0万元,主要用于无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组无,金额0万元,主要用于无。

(四)经济社会事业发展事项

功能科目分组无,金额0万元,主要用于无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额27.27万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算27.27万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区自然资源局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市盘龙区自然资源局2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

无增减变化。

(二)公务接待费

昆明市盘龙区自然资源局2021年公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区自然资源局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目  名称

项目年度绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标 属性

指标  内容

1

2

3

4

5

7

9

10

地质灾害防治及应急工作专项经费

开展地质灾害应急体系建设,群测群防及地质环境综合整治等相关工作,严格落实地质灾害群测群防十项措施、十项制度,认真完成盘龙区886.9平方公里的地质灾害群测群防工作任务,做好汛期突发性地质灾害隐患处置工作,最大限度保障人民群众生命、财产安全,减少人民群众生命财产损失。做到430日前完成汛前准备工作,每年开展地质灾害排查、巡查、核查1600余次,准确掌握辖区地质灾害隐患点情况,委托技术单位编制地质灾害防治方案、预案;51日至1115日为汛期,主要在技术单位的技术指导下开展汛期72个地质灾害隐患点的群策群防和突发性地质灾害应急处置及滇池流域“五采区”58个已关停点的地质环境保护工作;1116日至年底,为总结提高和谋划下年度工作阶段,完成辖区地质灾害点工程治理及地质环境生态综合治理通过开展地质环境保护工作,切实保护盘龙区人民生命、财产安全,有效防范和减少地质灾害造成的损失,为盘龙区生态环境保护和防灾减灾工作奠定坚实的基础。

产出指标

数量指标

编制盘龙区地质灾害防治方案和应急预案

1

定量指标

统计数据

产出指标

质量指标

地质灾害群策群防工作完成率

100%

定量指标

统计数据

产出指标

成本指标

控制在年度预算内

121.1万元

定量指标

统计数据

效益指标

社会效益指标

及时消除隐患,最大限度减少和避免地质灾害隐患点威胁人员和财产损失

>=98%

定性指标

综合评判

效益指标

生态效益指标

完成辖区地质灾害点工程治理及地质环境生态综合治理通过开展地质环境保护工作,切实保护盘龙区人民生命、财产安全,有效防范和减少地质灾害造成的损失,为盘龙区生态环境保护和防灾减灾工作奠定坚实的基础。

>=98%

定性指标

综合评判

满意度指标

服务对象满意度指标

被服务对象满意度

>=95%

定量指标

综合评判

盘龙区不动产登记专项经费

受理盘龙区和主城四区“同城通办”各类不动产登记业务3.5万件以上,发放不动产权证书、不动产权证明3万件以上;办理国有建设用地使用权首次登记,办理国有建设用地使用权抵押登记,办理国有建设用地使用权变更登记,办理国有建设用地使用权抵押注销登记。实现区级税收收入约15000万元;信访维稳能力得到较大提升,办理各类信访件,接待群众来访,处理网上信访(含12345市长热线),答复群众达到100%满意

产出指标

数量指标

完成不动产登记宗数

>=6万件

定量指标

统计数据

产出指标

数量指标

劳务派遣人数

<=90

定量指标

统计数据

产出指标

数量指标

完成不动产登记证书、证明缮证发证

>=5万份

定量指标

统计数据

产出指标

质量指标

不动产登记办结率

100

定量指标

统计数据

产出指标

时效指标

确保完成2021年度不动产登记工作

1231日之前

定量指标

统计数据

产出指标

成本指标

严格控制在年度预算内

<=1449766

定量指标

统计数据

效益指标

社会效益指标

盘龙区不动产登记各项工作有序开展,保障群众的合法利益,为盘龙区经济建设提供有力保障

>=95

定性指标

综合评判

效益指标

生态效益指标

通过开展盘龙区不动产登记工作,切实保障盘龙区人民群众的合法利益,增强了人民群众的安全感幸福感,为盘龙区生态环境建设和生态文明建设奠定了基础

>=98

定性指标

综合评判

满意度指标

服务对象满意度指标

提升登记服务质量,提升群众满意度

>=95

定量指标

综合评判

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区自然资源局2021年机关运行经费安排120.77万元,与上年对比减少11.66万元,主要原因分析为人员减少。

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日的国有资产占有使用情况如下:

根据昆明市盘龙区深化党政机构改革领导小组关于印发《昆明市盘龙区深化区级机构改革实施方案》的通知(盘改发[2019] 1),组建昆明市盘龙区自然资源局,不再保留昆明市国土资源局盘龙分局。因此需将昆明市国土资源局盘龙分局资产划拨至昆明市盘龙区自然资源局,原昆明市国土资源局盘龙分局资产原值合计3,141,589.08元,其中:通用设备5042,623,934.1,专用设备444,126.98,家具、用具、装具及动植物501440,128元,无形资产233,400元。

现因固定资产系统还未完成办理,导致固定资产及无形资产不能下划,昆明市盘龙区自然资源局因此也无法开通新的资产系统账号。决算系统已经下划的情况下,决算系统报表固定资产及无形资产只能以零元报送。

鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至20201231日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市盘龙区自然资源局基本支出基本支出1183.92万元,与上年对比减少127.16万元,主要原因分析为人员减少;

(二)项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市盘龙区自然资源局项目支出644.19万元,与上年对比减少697.22万元,主要原因分析为按财政要求压缩项目经费。

监督索引号53010300235100111