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昆明市盘龙区文化和旅游局部门2021年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区文化和旅游局部门2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市盘龙区文化和旅游局部门2021年部门预算表

一、2021年部门财务收支预算总表

二、2021年部门收入预算表

三、2021年部门支出预算表

四、2021年部门财政拨款收支预算总表

五、盘龙区本级2021年财政拨款“三公”经费支出预算表

六、2021年部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2021年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、2021年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、2021年部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、2021年部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、2021年区本级项目支出绩效目标表

十三、2021年区本级项目支出绩效目标表

十四、2021年区对下转移支付预算表

十五、2021年区对下转移支付绩效目标表

十六、2021年部门新增资产配置表

十七、2021年部门政府采购预算表

十八、2021年部门政府购买服务预算表

十九、2021年部门整体支出绩效目标表

二十、2020年部门基本信息表

二十一、2020年行政事业单位国有资产占用使用情况表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家、省、市文化和旅游工作的方针政策，研究拟订全区文化和旅游政策措施。

（2）统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（3）组织、协调全区性重大文化艺术活动，负责全区重点文化设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进全区文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

（4）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（5）负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（6）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责全区智慧旅游建设。

（7）负责非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（8）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

（9）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（10）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（11）指导全区文化和旅游综合行政执法工作，组织查处文化、文物、出版、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序，负责本行业领域的安全生产监管工作。

（12）负责全区文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。

（13）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

（1）办公室。负责机关日常运转工作。组织协调局机关和所属事业单位业务，督促重大事项的落实。承担文电、会务、档案、信息、机要保密、信访、综合考评、劳资人事、干部管理、后勤保障、人大代表建议及政协提案统筹办理工作。负责局机关党群和党务工作。

（2）法规宣传科。宣传贯彻文化和旅游法律法规、政府规章和政策，配合重要政策调研工作。承担文化和旅游领域体制机制深化改革任务。开展法律法规宣传教育。承担机关行政诉讼工作。承担机关重大行政决策、规范性文件、重大行政执法决定的合法性审查和法制审核工作。拟订全区文化和旅游宣传推广政策和发展规划并组织实施。统筹全区文化和旅游领域宣传推广工作。负责统筹协调开展大型文化和旅游活动，研究培育全区特色文化和旅游活动新品牌。承担依法行政、新闻宣传、政务公开、综治维稳、法制建设等工作。完成领导交办的其他各项任务。

（3）财务科。负责部门预算和有关财政资金管理工作。参与拟订经费筹集、使用和管理的办法和制度。监督各项经费的投入和使用情况。负责局机关财务、资产管理，指导、监督所属各事业单位财务、资产管理工作。承担机关和直属单位内部审计、政府采购、内控等工作。完成领导交办的其他各项任务。

（4）公共文化科。贯彻落实上级有关文化方针政策，承担全区文化公共服务的指导、协调和推动工作。协调、推进文化公共设施建设。拟订文化公共服务标准并监督实施。深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导图书馆、文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设。拟订非物质文化遗产保护、文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导非物质文化遗产保护、文物、博物工作。扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品创作和生产。拟订文艺人才队伍建设规划并组织实施。完成领导交办的其他各项任务。

（5）旅游发展科。贯彻落实上级有关旅游方针政策，承担全区旅游公共服务的指导、协调和推动工作。协调、推进旅游公共设施建设。负责全区旅游大数据、综合服务平台、综合管理平台建设。组织开展智慧旅游工作。承担旅游资源开发和保护指导、推进全域旅游。负责重点旅游区域、目的地、旅游线路的规划和乡村旅游、工农业旅游、旅游厕所革命等相关工作。承担旅游经济运行监测、假日旅游市场监管工作，指导生态旅游发展和旅游扶贫工作。完成领导交办的其他各项任务。

（6）产业规划科。拟订全区文化和旅游产业政策和发展专项规划并组织实施。承担文化、旅游固定资产投资和招商引资工作。促进文化、旅游产业融合发展。指导全区文化和旅游重点项目建设。拟订全区文化和旅游交流合作计划并组织实施。承担文化和旅游资源普查、规划工作。指导文化和旅游产品创新及开发体系建设。负责全区文化和旅游发展数据统计、分析工作。完成领导交办的其他各项任务。

（7）市场管理科（加挂行政审批科牌子）。对文化和旅游市场经营进行行业监管。监管文化和旅游市场服务质量，指导服务质量提升。承担文化和旅游行业信用体系建设工作。贯彻落实文化和旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准并组织实施。指导文化和旅游行业社会组织体系建设，推动行业协会开展自律管理。指导全区文化和旅游综合行政执法工作，组织查处文化、文物、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。承担行业安全综合协调和监督管理。负责行政审批工作，统筹协调“放管服”改革工作。完成领导交办的其他各项任务。

（三）重点工作概述

2021年，盘龙区文化和旅游局将继续坚持“宜融则融、能融尽融”原则，围绕统筹兼顾疫情防控和经济社会发展，以高质量发展为目标，以融合发展为主线，以改革创新为动力，全面贯彻落实区委、区政府关于文化和旅游发展的总体部署，加快推进文化旅游融合发展，加快构建全域文化旅游发展新模式。重点抓好以下几个方面的工作。

1.做好疫情防控与行业复工复产“两手抓”

严格按照国家、省、市、区对文化旅游领域疫情防控和复工复产的安排部署，继续做好安置酒店全面工作。坚持疫情防控不能松劲，复工复产精准施策，疫情防控常态化的原则，按照管行业就要管防控的要求，认真指导好图书馆、文化馆、基层文化综合性服务中心等公共文化设施，以及景区景点、文化娱乐场所、宾馆饭店等场所复工复业和疫情防控工作，实现全区文化旅游行业安全有序运行。结合盘龙实际，加大政策措施的宣传引导力度，加强与相关部门对接协调，帮助文化旅游单位科学有序复工复业，尽快渡过难关步入正常有序的发展轨道。

2.全面深化我区文旅融合发展

严格按照《盘龙区十四五期间文化、旅游、体育融合发展规划》，紧紧围绕建设区域性国际中心城市的发展战略，聚焦打造历史文化名城品牌、国际旅游目的地，建设区域性国际文化交流中心和深化推进“旅游革命”的中心工作，以问题为导向，掌握实情、顺时应势，立足文化资源优势和特色，从资源产品、产业业态、空间载体、服务管理等方面，多角度、多领域推动文化旅游的“真融合”、“深融合”。

3.全力提升公共文化服务水平

一是补短板，解决难点。推进盘龙区文体中心（暂定名）建设规划，切实加强“五馆”建设。推进图书馆、文化馆总分馆和法人治理机构建设的有效性，提升文化馆数字资源和远程服务能力，攻关解决示范区建设中的难点问题。

二是树品牌，突出重点。结合盘龙实际，做好群星奖项目盘龙江文化艺术节持续开展，传承盘龙文脉，打造具有盘龙地方特色的非遗文化重点项目；根据我区的特点和优势，持续深化创建成果，不断探索盘龙公共文化服务体系建设模式和经验。

三是抓示范，创新亮点。按照示范区创建要求，在已建成市级（2个）、区级（9个）公共文化示范点的基础上，再打造一批示范点，形成典型引路、示范带头的盘龙区创建成果，使示范性得到充分体现，全面构建盘龙现代公共文化服务体系。

四是建机制，形成特点。通过创新盘龙文旅Morelife服务机制，建立符合文化发展的公共文化服务体系新机制；围绕“15分钟文化圈”要求,打造城市阅读服务新名片（智能书柜、城市书房），让老百姓真正享受到便捷、高效、均等的文化服务，再攀盘龙文化发展新高度。

4.加强文化遗产保护利用。

完成省级文物震庄历史建筑群、严济慈蔡希陶旧居、区级文物北京路朱氏楼、麦地村片区民居群文物的修缮。依托龙泉古镇28项文物，推进龙泉古镇博物馆聚群建设，打造文物保护利用及文旅融合示范区，推动非遗旅游产品开发。深化“中华优秀传统文化进校园”，加强未成年人思想道德建设，推动优秀传统文化传承发展。

5.推动全域旅游规划发展提质增效

加快推进重大文旅项目建设，重点推进盘龙区文体中心建设，世博园改造提升，推动盘龙区香格里拉酒店，推进半山酒店选址规划，继续开展A级景区创建和提升改造；抓好七彩云南花之城“昆明东大门”品牌建设，谋划夜间经济发展、绿道建设等工作；继续推动自驾营地、游客休息站等精品自驾旅游线路服务设施建设。不断盘活盘龙文化旅游资源，积极包装文化院馆、文物旧址、文化设施、文艺演出等文化资源，策划推出一批文旅融合重点产品和夜游项目。加大文旅招商引资力度，策划包装一批文旅招商储备项目。重点做好综合性休闲度假项目、文旅融合项目、双龙旅游名镇、精品度假酒店等项目的引进。

6.全面规范文旅市场发展秩序

扎实推进整治乱象、智慧旅游、无理由退货旅游革命三部曲”工作。一是持续提升智慧旅游水平。以“一部手机游云南”为平台，扎实推进智慧旅游建设。加快推行“刷脸卡”工程，推动刷脸租车、刷脸入园等平台的应用。优化提升慢直播、景区解说、智慧厕所等工作。二是持续完善游客购物“30天无理由退货”工作机制。在A级景区、星级宾馆等游客集中区域规范设立“游客退货中心”，推进旅游购物退货和咨询点建设。三是持续整治文旅市场乱象。加大涉旅案件督办查办力度，提高“诉转案”“行转刑”效能。按照市文旅局要求，深化文化市场综合执法改革，整合优化执法资源。推进“平安文化市场”创建，加强互联网上网服务营业场所、歌舞娱乐场所、游戏游艺场所、演出市场等文化市场经营单位的安全隐患排查，健全社会监督机制，强化自律作用。重拳整治旅游市场秩序不放松，坚决抓实抓细“22条”措施和旅游从业人员“八不准”规定，盯紧涉旅投诉5分钟响应，24小时办结工作机制。强化旅行社的清理整顿和规范管理，严格落实不规范经营旅行社的市场退出机制。以旅游红黑榜为抓手，实行经营信用管理，进行联合惩戒。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共5个,分别是昆明市盘龙区文化和旅游局、昆明市少年儿童图书馆、昆明市盘龙区文化和旅游综合执法大队、昆明市盘龙区文物管理所和昆明市盘龙区文化馆。其中：财政全供给单位6个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位3个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制 11人，事业编制50人。在职实有62人，其中：财政全供养 62人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 45人，其中：离休 0人，退休 45人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入31,73.69万元，其中：一般公共预算31,73.69万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，事业单位事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

与上年对比减少196.31万元，主要原因分析是本年度减少旅游宣传经费、盘龙区文化信息资源共享工程街道、社区（村）基层服务点、公共电子阅览室、《盘龙江文化》编制印刷经费等项目。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 31,73.69万元，其中:本年收入31,73.69万元，上年结转结余收入110.88万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31,73.69万元，政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，财政专户管理资金拨款0.00万元。

与上年对比减少196.31万元，主要原因分析是本年度减少旅游宣传经、盘龙区文化信息资源共享工程街道、社区（村）基层服务点、公共电子阅览室、《盘龙江文化》编制印刷经费等项目。

。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 31,73.69万元。财政拨款安排支出 31,73.69万元，其中：基本支出1280.53万元，与上年对比减少60.47万元，主要原因分析本年度退休人员增加1人，例行节约；项目支出1893.16万元，与上年对比减少145.84万元，主要原因分析本年度减少了基层公共文化项目经费；减少了旅游宣传经、盘龙区文化信息资源共享工程街道、社区（村）基层服务点、公共电子阅览室、《盘龙江文化》编制印刷经费等项目。

项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

206类科技成果18万元，用于大楼网络维护及上网费。

207类文化旅游2832.99万元，用于文化与旅游的业务工作及人员经费。

208类社会保障支出107.51万元，用于职工社会保障支出。

 210类卫生健康支出119.26万元，用于职工医疗保障支出。

221住房公积金95.92万元用于职工住房补助支出

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济分类科目分组（其中：基本支出1280.53万元，项目支出1893.16万元）。

五、区对下专项转移支付情况

部门列入区对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（一）与中央配套事项

无。

（二）与省级配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

（四）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

“2021年盘龙区文化和旅游局部门无政府采购预算”。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额4.37万元，其中：政府采购货物预算4.37万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区文化和旅游局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.4万元，较上年增加（减少）1.11万元，下降4.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区文化和旅游局部门2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区文化和旅游局部门2021年公务接待费预算为4.6万元，较上年减少0.15万元，下降3.16%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区文化和旅游局部门2021年公务用车购置及运行维护费为18.8万元，较上年减少0.96万元，下降4.86%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费18.8万元，较上年减少0.96万元，下降4.86%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年，盘龙区文化和旅游局将继续坚持“宜融则融、能融尽融”原则，围绕统筹兼顾疫情防控和经济社会发展，以高质量发展为目标，以融合发展为主线，以改革创新为动力，全面贯彻落实区委、区政府关于文化和旅游发展的总体部署，加快推进文化旅游融合发展，加快构建全域文化旅游发展新模式。重点抓好以下几个方面的工作。

（一）做好疫情防控与行业复工复产“两手抓”

严格按照国家、省、市、区对文化旅游领域疫情防控和复工复产的安排部署，继续做好安置酒店全面工作。坚持疫情防控不能松劲，复工复产精准施策，疫情防控常态化的原则，按照管行业就要管防控的要求，认真指导好图书馆、文化馆、基层文化综合性服务中心等公共文化设施，以及景区景点、文化娱乐场所、宾馆饭店等场所复工复业和疫情防控工作，实现全区文化旅游行业安全有序运行。结合盘龙实际，加大政策措施的宣传引导力度，加强与相关部门对接协调，帮助文化旅游单位科学有序复工复业，尽快渡过难关步入正常有序的发展轨道。

（二）全面深化我区文旅融合发展

严格按照《盘龙区十四五期间文化、旅游、体育融合发展规划》，紧紧围绕建设区域性国际中心城市的发展战略，聚焦打造历史文化名城品牌、国际旅游目的地，建设区域性国际文化交流中心和深化推进“旅游革命”的中心工作，以问题为导向，掌握实情、顺时应势，立足文化资源优势和特色，从资源产品、产业业态、空间载体、服务管理等方面，多角度、多领域推动文化旅游的“真融合”、“深融合”。

（三）全力提升公共文化服务水平

推进盘龙区文体中心（暂定名）建设规划，切实加强“五馆”建设。推进图书馆、文化馆总分馆和法人治理机构建设的有效性，提升文化馆数字资源和远程服务能力，攻关解决示范区建设中的难点问题。

结合盘龙实际，做好群星奖项目盘龙江文化艺术节持续开展，传承盘龙文脉，打造具有盘龙地方特色的非遗文化重点项目；根据我区的特点和优势，持续深化创建成果，不断探索盘龙公共文化服务体系建设模式和经验。

按照示范区创建要求，在已建成市级（2个）、区级（9个）公共文化示范点的基础上，再打造一批示范点，形成典型引路、示范带头的盘龙区创建成果，使示范性得到充分体现，全面构建盘龙现代公共文化服务体系。

建机制，形成特点。通过创新盘龙文旅Morelife服务机制，建立符合文化发展的公共文化服务体系新机制；围绕“15分钟文化圈”要求,打造城市阅读服务新名片（智能书柜、城市书房），让老百姓真正享受到便捷、高效、均等的文化服务，再攀盘龙文化发展新高度。

（四）加强文化遗产保护利用。

完成省级文物震庄历史建筑群、严济慈蔡希陶旧居、区级文物北京路朱氏楼、麦地村片区民居群文物的修缮。依托龙泉古镇28项文物，推进龙泉古镇博物馆聚群建设，打造文物保护利用及文旅融合示范区，推动非遗旅游产品开发。（五）推动全域旅游规划发展提质增效

加快推进重大文旅项目建设，重点推进盘龙区文体中心建设，世博园改造提升，推动盘龙区香格里拉酒店，推进半山酒店选址规划，继续开展A级景区创建和提升改造；抓好七彩云南花之城“昆明东大门”品牌建设，谋划夜间经济发展、绿道建设等工作；继续推动自驾营地、游客休息站等精品自驾旅游线路服务设施建设。不断盘活盘龙文化旅游资源，积极包装文化院馆、文物旧址、文化设施、文艺演出等文化资源，策划推出一批文旅融合重点产品和夜游项目。加大文旅招商引资力度，策划包装一批文旅招商储备项目。

（六）全面规范文旅市场发展秩序

扎实推进整治乱象、智慧旅游、无理由退货旅游革命三部曲”工作。一是持续提升智慧旅游水平。以“一部手机游云南”为平台，扎实推进智慧旅游建设。加快推行“刷脸卡”工程，推动刷脸租车、刷脸入园等平台的应用。优化提升慢直播、景区解说、智慧厕所等工作。二是持续完善游客购物“30天无理由退货”工作机制。在A级景区、星级宾馆等游客集中区域规范设立“游客退货中心”，推进旅游购物退货和咨询点建设。三是持续整治文旅市场乱象。加大涉旅案件督办查办力度，提高“诉转案”“行转刑”效能。按照市文旅局要求，深化文化市场综合执法改革，整合优化执法资源。推进“平安文化市场”创建，加强互联网上网服务营业场所、歌舞娱乐场所、游戏游艺场所、演出市场等文化市场经营单位的安全隐患排查，健全社会监督机制，强化自律作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

昆明市盘龙区文化和旅游局全系统资产总额2618.52万元，其中，全系统流动资产1950.52万元，固定资产667.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加39.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市盘龙区文化和旅游局部门基本支出1280.53万元，与上年对比减少50.47万元，增减变化的原因主要是：增加退休人员1人，厉行节约。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市盘龙区文化和旅游局部门项目支出1893.16万元，与上年对比增加（减少）145.84万元，增减变化的原因主要是：

1.基层公共文化项目资金减少。

2.减少了旅游宣传经费项目、盘龙区文化信息资源共享工程街道、社区（村）基层服务点、公共电子阅览室、《盘龙江文化》编制印刷经费等项目。

监督索引号53010300135700111

附件2：2021年部门预算编制说明2021022303053303020210223031217242

附件3：2021年部门预算公开情况表20210223031227741

附件3：2021年部门预算公开情况表

附件4：重点领域财政项目-基层公共文化服务经费文本公开