昆明市盘龙区道桥处 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市盘龙区道桥处是区住建局下属的全额拨款事业单位，是盘龙区市政工程建设管理和市政设施管理维修养护的职能单位。
我处的职责任务主要为：
1、贯彻执行国家、省市政府有关城市道路桥梁的法律、法规、法令，抓好城市道路桥梁市政产业政策的落实。
2、依照国家和上级有关部门制定的市政设施管理、维护的政策和法规，对城市的道路设施、桥梁设施、地下通道等进行维修和管理。
3、负责审核、审批占道开挖，占道围栏的维护管理。
4、负责所管市政道路的大中修工程，对新建城市道路工程的安排提出意见，参与竣工验收，交接并安排维修养护工作。
5、负责编制年度维护（修）计划和归口统计工作。
6、对涉及群众“行路难”的问题，各级人大、政协及“12345”便民热线提出的批评、建议和提案，及时提出处理意见，并将执行结果向上级做出报告。
7、、承办区委、区政府及上级业务部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我处下设7个科（室）、3个所1个队：行政办公室、人事科、维护科、质检科、安全设备科、宣教科、计财科、道路维护所、桥桥梁维护所、路政管理所、工程队。
（三）重点工作概述
负责辖区内日常道路、桥梁路政巡查工作；承担着盘龙区范围内主干道31条，次干道65条，支路71条，各类桥梁78座等道路、桥梁的管理和维护工作，以及辖区部分窨井盖板的维护工作；承担着城市道路、桥梁抢险工作，与人民群众的生产、生活息息相关。
二、预算单位基本情况
截止2019年10月，我处人员编制为220人，全部为事业编。现在职实有职工104人，财政全供养104人。
离退休人员137名，离休人员1名，退休人员136人。
车辆编制数12辆，现有生产用车8辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 2410.81万元，其中：一般公共预算2410.81万元。
与上年对比减少455.60万元，主要原因分析根据财政资金安排，减少了项目经费280万元，以及在职员工变动相应减少财政拨款。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入2410.81万元，其中:本年收入2410.81万元，上年结转结余收入无。本年收入中，一般公共预算财政拨款2410.81万元。
与上年对比减少455.60万元，主要原因分析：根据财政资金安排，减少了项目经费280万元，以及在职员工变动相应减少财政拨款。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出2410.81万元。财政拨款安排支出2410.81万元，其中：基本支出2065.81万元，与上年对比减少175.60万元，主要原因分析：在职员工变动相应减少各项经费；项目支出345万元，与上年对比减少280万元，主要原因分析：根据财政资金安排。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010399其他城乡社区公共设施支出1867.06万元，主要用于其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
2080502事业单位离退休13.69万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出166.46万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.04万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2101102事业单位医疗112.60万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，安国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2101103公务员医疗补助102.04万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。
2210201住房公积金144.93万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出206.58万元，项目支出345万元）。
五、区对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额105.43万元，其中：政府采购货物预算2.38万元、政府采购服务预算103.05万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
盘龙区道桥处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58.88万元，较上年0.01万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
无
（二）公务接待费
盘龙道桥处2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.95万元，下降100%。
增减变化原因：常年无此项支出，故未列此费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
盘龙道桥处2021年公务用车购置及运行维护费为58.88万元，较上年增加0.96万元，增长2%。其中：公务用车购置费：无；公务用车运行维护费（业务用车）58.88万元，较上年增加0.96万元，增长2%。共计购置公务用车0辆，年末业务用车保有量为8辆。
增减变化原因：人员变动增加相应公务用车定额包干经费。
八、重点项目预算绩效目标情况
道桥维修养护经费：根据《城镇道路养护技术规范》、《城市桥梁养护技术规范》相关规定，针对城市道路、桥梁使用年限及道桥现状需要及时对道桥进行小修保养及大中修工程，从而确保道路正常使用、安全、舒适通行。在财务核算上独立核算，严格执行专项资金管理办法。
桥梁安全检测经费：在资金保障的情况下，按照养护规范要求及桥梁设施的基本情况，每年进行3---6座桥梁的安全检测工作。保障桥梁安全运行，消除安全隐患。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车运行维护费，指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
……
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排区道桥处基本支出2065.81万元，与上年对比减少175.60万元，增减变化的原因主要是：
1. 在职员工变动相应调整预算支出。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排区道桥处项目支出345万元，与上年对比减少280万元，增减变化的原因主要是：
道桥维修养护经费由上年480万元减少为今年预算的200万元.
