昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2021年部门重点领域财政项目公开
昆明市盘龙区人力资源和社会保障局
2021年部门重点领域财政项目
昆明市盘龙区人力资源和社会保障局——“三支一扶”高校毕业生工作专项经费：
一、项目名称
“三支一扶”高校毕业生工作专项经费
二、立项依据
昆人社通〔2016〕154号、昆人社通〔2013〕144号
三、项目实施单位
单位名称：昆明市盘龙区人力资源和社会保障局
组织机构代码：1153010301511932XK
地址：云南省昆明市盘龙区北京路481号
联系电话：63191513
法人代表：徐敏
经费来源：上级补助资金、本级补助资金
单位概况：按照昆人社通〔2016〕154号、昆人社通〔2013〕144号文件的要求，按时足额发放“三支一扶”高校毕业生工作专项经费。
四、项目基本概况
“三支一扶”计划是由省人力资源和社会保障厅联合省委组织部、编办，省教育厅、财政厅、农业厅、卫生厅、扶贫办，共青团省委共同组织实施，该计划按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，每年选拔一定数量的全日制普通高校毕业生，到我省各地的基层单位从事为期2年的支教、支农、支医和扶贫等志愿服务工作。
五、项目实施内容
根据《关于做好2016年高校毕业生三支一扶计划实施工作的通知》（云人社发〔2016〕120号）、《关于提高“三支一扶”大学生工作生活补助的通知》（云财社〔2016〕125号）文件规定，高校毕业生到我省各地的基层单位从事支教、支农、支医等志愿服务工作；服务期间由国家按月发放规定的工作生活补助，参加统一的社会保险，统一办理人身意外伤害保险和住院医疗保险；服务期间，自觉接受所在单位管理和考核，年终考核合格发放考核奖；2年服务期满并考核合格，享受文件规定的优惠政策。“三支一扶”计划实施的经费，包括用于“三支一扶”宣传、招募、慰问、培训、工作调研等费用，用于支持 “三支一扶”计划顺利实施。
六、资金安排情况
本级补助资金427,100.00元，上级补助资金532,017.00元。
七、项目实施计划
按时足额发放“三支一扶”高校毕业生工作经费，确保专款专用。
八、项目实施成效
积极发挥“三支一扶”高校毕业生专业特长，成为农村基层在教育、卫生、农业和扶贫方面的技术骨干力量，促进服务地区经济发展。
九、项目绩效目标表
项目名称 | 项目目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
“三支一扶”高校毕业生工作专项经费 | “三支一扶”高校毕业生工作经费：文件依据昆人社通【2016】154号】昆人社通【2013】144号、（一）区级承担生活工作服务费1．2019年招募在岗的8名“三支一扶”高校毕业生生活补贴，525元∕人∕月×8月×8人=33600元；2．2020年招募在岗的11名“三支一扶”高校毕业生生活补贴，525元∕人∕月×12月×11人=69300元；3．2021年计划招募10名“三支一扶”高校毕业生生活补贴，525元∕人∕月×4月×10人=21000元。（二）区级承担社会保险费 1．2019年招募在岗8名“三支一扶”高校毕业生购买社会保险费1200元∕人∕月×8月×8人=76800元；2．2020年招募在岗的11名“三支一扶”高校毕业生社会保险费1200元∕人∕月×12月×11人=158400元；3．2020年计划招募10名“三支一扶”高校毕业生购买社会保险费1200元∕人∕月×4月×10人=480000元。（三）“三支一扶”高校毕业生任职管理、培训、宣传工作经费。-根据“三支一扶”高校毕业生管理要求(昆人社通〔2012〕36号)包括三支一扶任职管理、培训、宣传及招募面试工作等其他费用开支，需20000元。小计： 427100.00元 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务单位及“三支一扶“高校毕业生满意 | = | '100 | % | 定性 | 服务单位及“三支一扶“高校毕业生满意100% |
产出指标 | 质量指标 | 农村基层支教、支医、支农和扶贫工作 | = | 95 | % | 定性 | 完成农村基层支教、支医、支农和扶贫工作 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 学习掌握农村（社区）基层工作、工作基本方法，宣传落实党和国家方针政策及上级党政群团组织有关工作部署，总结宣传基层干部群众科学发展、构建和谐方面的好经验、好做法，普及科学技术和法律知识、传播现代文明， | = | 100 | % | 定性 | 学习掌握农村（社区）基层工作、工作基本方法，宣传落实党和国家方针政策及上级党政群团组织有关工作部署，总结宣传基层干部群众科学发展、构建和谐方面的好经验、好做法，普及科学技术和法律知识、传播现代文明， | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 积极发挥专业特长，成为农村基层在教育、卫生、农业和扶贫方面的技术骨干力量 | = | 100 | 元 | 定性 | 积极发挥专业特长，成为农村基层在教育、卫生、农业和扶贫方面的技术骨干力量 | ||
产出指标 | 数量指标 | 在岗“三支一扶”高校毕业生 | = | 19 | 名 | 定性 | 完成19名招募在岗的“三支一扶”高校毕业生生活补贴 | ||
产出指标 | 成本指标 | 及时足额核拨社会生活补助及社会保险费427100元 | = | 427100 | 元 | 定性 | 已足额发放 | ||
产出指标 | 时效指标 | 2021年12月完成 | = | 2021年底完成 | 年 | 定性 | 2021年12月31日之前完成 |
昆明市盘龙区劳动就业服务局——全区再就业专项工作经费：
一、项目名称
全区再就业专项工作经费
二、立项依据
《昆明市就业促进条例》第十条
三、项目实施单位
单位名称：昆明市盘龙区劳动就业服务局
组织机构代码：431390899
地址：云南省昆明市盘龙区北京路481号
联系电话：0871-65615401
法人代表：肖卉
经费来源：区级预算
单位概况：我局是盘龙区人力资源和社会保障局下属参公单位，主要对辖区内的社会劳动力资源进行管理、统计、分析，做好失业登记，开展职业指导、政策咨询和素质测评，开展劳务交流活动，为劳动力供求双方提供服务，办理招用工录用备案手续，为企业做好用工指导。开展就业培训工作，举办劳动预备制培训、转业转岗培训和再就业培训，组织职业技能鉴定考核、提高失业人员素质、为从业人员创造就业条件。做好失业保险的核定、管理和发放工作，为失业职工提供基本生活保障和再就业服务。实施“再就业工程”，积极促进下岗失业人员和特困人员尽快就业。统筹管理农村富余劳动力，对农村富余劳动力开展培训、就业和输出服务，为外地来昆务工人员办理有关证件和相关手续并提供就业服务。保管保管失业职工和自谋职业退役士兵的档案材料。
四、项目基本概况
根据《昆明市就业促进条例》第十条要求，“县（市、区）人民政府安排的就业专项资金不得低于上级转移支付就业专项资金的15%”， 2021年区级配套368.37万元，用于发放公益性岗位补贴，拨付灵活就业人员、公益性岗位人员社保补贴、大学生创业园 “一园多区”管理服务费用、创业团队入园孵化帮扶专家咨询评审费，开发我区167名乡村公共服务岗位等。
五、项目实施内容
根据《昆明市就业促进条例》第十条要求，“县（市、区）人民政府安排的就业专项资金不得低于上级转移支付就业专项资金的15%”，按照2020年中央就业补助资金的15%配套测算，2021年区级配套264万元，用于发放1、公益性岗位补贴，拨付灵活就业人员、公益性岗位人员社保补贴等；2、按照《盘龙区建设大学生创业示范园区实施方案》文件要求，“区级财政每年安排50万元专项经费用于园区正常运行维护及公共费用支出”，用于“一园多区”管理服务费用（包含场地房租、水电费、管理修缮、环境卫生、保安等），创业团队入园孵化帮扶专家咨询评审费等。我区在有脱贫任务的滇源、阿子营、松华、双龙4个街道的村委会开发167名乡村公共服务岗位，500元/人/月*167人*12个月=100.2万元，,人身意外伤害险250元/人/年*167人=41750元，共计104.37万元。
六、资金安排情况
368.37万元
七、项目实施计划
积极开发我区公益性岗位，拨付灵活就业人员、公益性岗位人员社保补贴等。
八、 项目实施成效
2021年项目实施后，与绩效评价一并公开。
九、 项目绩效目标表
项目名称 | 项目目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
全区再就业专项工作经费 | 根据《昆明市就业促进条例》第十条要求，“县（市、区）人民政府安排的就业专项资金不得低于上级转移支付就业专项资金的15%”，按照2020年中央就业补助资金的15%配套测算，2021年区级配套264万元，用于发放1、公益性岗位补贴，拨付灵活就业人员、公益性岗位人员社保补贴等；2、大学生创业园区用于“一园多区”管理服务费用、创业团队入园孵化帮扶专家咨询评审费等。3、在滇源、阿子营、松华、双龙4个街道的村委会开发167名乡村公共服务岗位，给予岗位补贴，并为其购买人身意外伤害险 | 产出指标 | 数量指标 | 开发全区公益性岗位数 | >= | 200 | 人 | 定量指标 | 开发全区公益性岗位人数达目标任务 |
产出指标 | 数量指标 | 发放灵活就业人员及公益性岗位人员社会保险补贴人数 | >= | 150 | 人 | 定量指标 | 发放灵活就业人员及公益性岗位人员社会保险补贴人数 | ||
产出指标 | 数量指标 | 开发我区乡村公共服务岗位 | = | 167 | 人 | 定量指标 | 按任务数开发乡村公共服务岗位 | ||
产出指标 | 质量指标 | 公岗补贴和社保补贴 | = | 及时足额拨付 | 人 | 定性指标 | 按要求完成上级下达的目标任务 | ||
产出指标 | 质量指标 | 大学生创业团队入园孵化 | = | 确保入孵创业团队享有办公场地、电脑等基础设备，聘请专家开展创业指导、创业推介等创业服务 | 个 | 定性指标 | 按要求完成上级下达的目标任务 | ||
产出指标 | 时效指标 | 完成目标任务时限 | <= | 2021年12月 | 月 | 定量指标 | 按要求完成上级下达的目标任务 | ||
产出指标 | 成本指标 | 2021年所需资金 | = | 3683750 | 元 | 定量指标 | 按照相关文件的资金测算数 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 提高社会产值 | = | 稳定就业、促进创业就业，提高社会产值 | 年 | 定性指标 | 稳定就业、促进创业就业，提高社会产值 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 城镇失业人员再就业人数 | >= | 7000 | 人 | 定量指标 | 按要求完成上级下达的目标任务 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 就业困难人员就业人数 | >= | 6000 | 人 | 定量指标 | 按要求完成上级下达的目标任务 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 扩大就业，稳定社会秩序 | = | 扩大就业，稳定社会秩序，促进可持续发展 | 年 | 定性指标 | 按要求完成上级下达的目标任务 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过深入调查，了解服务对象对该项目的实施满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 按要求完成上级下达的目标任务 |
昆明市盘龙区社会保险局——下划企业退休人员独生子女专项资金
一、项目名称
下划企业退休人员独生子女专项资金
二、立项依据
昆财社〔2015〕57号
三、项目实施单位
单位名称：昆明市盘龙区社会保险局
组织机构代码：12530103431390661R
地址：昆明市盘龙区北京路481号
联系电话：0871-63116793
法人代表：甄会玲
经费来源：本级补助资金、上级补助资金
代为概况：按照昆财社〔2015〕57号文件精神，及时发放独生子女奖励金。
四、项目基本概况
企业退休人员独生子女费是有独子证的企业退休人员退休工资的组成部分，每月按时随养老金一起发放。
五、项目实施内容
完成全区28400多名企业退休人员独子费的每月发放
六、资金安排情况
按照昆财社〔2015〕57文件精神，2015年市财政将企业退休人员独生子女费下划基数1,391.64万元后，以后年度按此基数拨付，而不足部分由区级财政安排预算。本年度区级预算安排1,285.68万元。
七、项目实施计划
每月按时随养老金一起发放
八、项目实施成效
享受独子费待遇的退休人员享受政策红利，促进社会稳定和谐。
九、项目绩效目标表
项目名称 | 项目目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
下划企业退休人员独生子女专项资金 | 当年保证27000多名企业退休人员独子费随养老金一起每月足额发放 | 产出指标 | 数量指标 | 享受独生子女费待遇的退休人员 | 完成全区28400多名企业退休人员独子费的每月发放 | 根据2020年1-10月份发放企业退休人员独子费实际数据得出指标值 | 享受待遇人员按历年测算，呈上升趋势 |
产出指标 | 质量指标 | 资金补贴及时拨付 | 每月向财政报送用款计划，拨付享受独生子女费待遇的退休人员，每月随养老金发放 | 根据昆财社（2015）57号文，保障企业退休人员中享受独生子女费待遇的人员退休金足额发放 | 无 | ||
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 根据实际情况拨付，预计于2021年12月中旬完成 | 根据每月发放养老金时间，2020年最后一次发放养老金时间预计为12月中旬 | 无 | ||
产出指标 | 成本指标 | 预计补助金额 | 1285.68元 | 根据2020年独子费放数及2020年独子费发放数增长比率来测算2021年预计发放数 | 无 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 对社会的影响 | 独生子女费是养老金的组成部分，足额按时发放，保障辖区内退休人员生活稳定，促进社会和谐。 | 退休人员享受国家政策待遇，社会稳定和谐。 | 无 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业退休人员 | 企业退休人员满意度达90% | 根据退休人员满意度情况调查 | 无 |
昆明市盘龙区社会保险局——区财政对机关事业养老保险收支缺口补助资金
一、项目名称
区财政对机关事业养老保险收支缺口补助资金
二、立项依据
云政发〔2015〕75号
三、项目实施单位
单位名称：昆明市盘龙区社会保险局
组织机构代码：12530103431390661R
地址：昆明市盘龙区北京路481号
联系电话：0871-63116793
法人代表：甄会玲
经费来源：本级补助资金
代为概况：按照云政发〔2015〕75号文件精神，及时足额发放机关事业单位退休人员养老金。
四、项目基本概况
根据机关事业单位养老金收支差异，区财政承担差异缺口，确保机关事业单位退休人员养老金足额发放。
五、项目实施内容
完成全区5400多名机关事业单位退休人员养老金的每月发放。
六、资金安排情况
区财政承当补助资金1,151.55万元。
七、项目实施计划
填补收支差异，每月按时发放。
八、项目实施成效
养老金足额发放，退休人员无后顾之忧，社会稳定，家庭幸福。
九、项目绩效目标表
项目名称 | 项目目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 |
区财政对机关事业养老保险收支缺口补助资金 | 弥补机关事业养老保险收支差异，保障机关事业单位退休人员养老金足额发放 | 产出指标 | 数量指标 | 机关事业退休人员人数 | 完成全区机关事业单位退休人员5396人养老金的发放 | 2020年10月实际发放机关事业单位退休人数 | 无 |
产出指标 | 质量指标 | 按时按量拨付 | 根据每月收支差及时进行补助 | 根据文件云政发（2015）75号文，按时补助收支差 | 无 | ||
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 预计2021年12月中旬完成 | 2021年最后一次发放养老金时间 | 无 | ||
产出指标 | 成本指标 | 预计补助金额 | 11515500元 | 根据2020年实际收支差异测算 | 无 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 消费水平 | 保障机关事业退休人员养老金足额发放，有利于促进消费 | 收入影响消费 | 无 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 产生社会影响 | 保障机关事业退休人员养老金足额发放，促进社会和谐稳定，退休人员安居乐业 | 养老金足额发放，退休人员无后顾之忧，社会稳定，家庭幸福 | 无 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内机关事业单位退休人员 | 全区机关事业退休人员满意度90% | 机关事业单位退休人员满意度随机调查 | 无 |
昆明市盘龙区社会保险局——区财政对机关事业养老保险收支缺口补助资金
一、项目名称
区财政对机关事业养老保险收支缺口补助资金
二、立项依据
《人力资源社会保障部办公厅 财政部办公厅 关于职业年金启动投资运营前个人账户记账利率和投资收益利率有关事项的通知》（人社厅发〔2019〕3号）、《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅 关于职业年金启动投资运营前个人账户计息有关事项的通知》（云人社通〔2020〕140号）
三、项目实施单位
单位名称：昆明市盘龙区社会保险局
组织机构代码：12530103431390661R
地址：昆明市盘龙区北京路481号
联系电话：0871-63116793
法人代表：甄会玲
经费来源：本级补助资金
代为概况：职业年金归集后，职业年金基金投资运营收益，按规定可计入个人账户，维护机关事业单位参保人员合法权益。四、项目基本概况
为维护机关事业单位参保人合法权益，2020年11月进行职业年金启动投资运营前的记账部分计息工作，统一记账利率为5%，时间是2014年10月1日至2020年5月31日。
五、项目实施内容
完成全区10000多名机关事业单位人员职业年金账户计息。
六、资金安排情况
区财政承当补助资金3,507.77万元。
七、项目实施计划
根据省市部门要求，按时归集
八、项目实施成效
职业年金计息金额归集后，职业年金基金投资运营收益，按规定可计入个人账户，维护机关事业单位参保人员合法权益。
九、项目绩效目标表
项目名称 | 项目目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 |
财政对机关事业单位职业年金记账利息的补助资金 | 根据《人力资源社会保障部办公厅 财政部办公厅 关于职业年金启动投资运营前个人账户记账利率和投资收益利率有关事项的通知》（人社厅发〔2019〕3号）及《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅 关于职业年金启动投资运营前个人账户计息有关事项的通知》（云人社通〔2020〕140号）文件要求，为维护机关事业单位参保人合法权益，2020年11月进行职业年金启动投资运营前的记账部分计息工作，统一记账利率为5%，时间是2014年10月1日至2020年5月31日。 | 产出指标 | 数量指标 | 享受投资收益人数 | 10547人 | 测算人数 | 无 |
产出指标 | 成本指标 | 严格按照预算要求执行 | 35077722.62元 | 预测计息资金，按5%复利计算）40595388.43元-（银行实际利息）5517665.81元=（财政承担缺口资金）35077722.62元（附：测算表）。 | 无 | ||
产出指标 | 质量指标 | 资金及时归集 | 100% | 及时归集资金 | 无 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 职业年金归集后，职业年金基金投资运营收益，按规定可计入个人账户，维护机关事业单位参保人员合法权益。 | 90% | 职业年金利息归集后，职业年金基金投资运营收益，按规定可计入个人账户，维护机关事业单位参保人员合法权益。 | 无 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位参保人员满意度 | 95% | 职业年金利息归集后，职业年金基金投资运营收益，按规定可计入个人账户，维护机关事业单位参保人员合法权益。 | 无 |
附件4：昆明市盘龙区人力资源和社会保障局部门重点领域财政项目文本公开
附件5：昆明市盘龙区人力资源和社会保障局重点领域财政项目文本公开（项目清单）
