昆明市盘龙区水务局重点领域财政项目公开
昆明市盘龙区水务局2021年重点项目
一、项目名称
1、2021年松华坝核心区移民生活困难补助经费项目
2、五小水利工程建设经费项目
3、2021年辖区排水设施运行维护经费项目
4、其他水资源费安排支出经费项目
5、水利工程运行管护经费项目
6、2021年入滇河道管护经费项目
7、河道水质监测及视频监控运维服务专项资金项目
8、核心区移民安置房物业管理经费项目
二、立项依据
1、2021年松华坝核心区移民生活困难补助经费项目根据《关于印发盘龙区松华坝水库一级保护区核心区移民搬迁方案的通知-》（盘办通(2011)32号）及《盘龙区政府办关于印发<松华坝水库一级保护区核心区搬迁移民生活补助长效机制实施方案>的通知》（盘政办通〔2019〕3号） 相关文件要求对松华坝核心区移民进行每月生活困难资金补助，对现存移民以家庭为单位，开展中秋节和春节开展慰问。
2、五小水利工程建设经费项目主要解决盘龙区各相关街道的农村饮水问题，新建坝塘、双龙麦冲水库除险加固工程及人大建议的其他水利工作，完善片区生态可持续性发展。
3、2021年辖区排水设施运行维护经费项目根据2014年5月28日，昆明市第十三届四政府第73次常务会议审议并原则通过《关于调整昆明市主城区公共排水设施管理运营模式的实施方案》的方案组织实施，会议通过授予昆明排水设施管理有限责任公司对昆明市主城区公共排水设施运行维护业务的特许经营权。昆明排水设施管理有限责任公司对辖区排水设施运行情况进行管理，包括对辖区排水设施的检查、测试、运行、保养、维修、更换或更新等工作。
4、其他水资源费安排支出经费项目开展水资源普查、管理相关工作，水资源调度与统筹、水利设施保护、水资源保护措施工作，及开展最严格水资源管理制度落实宣传工作，统一规划和配置全区水资源，有效管理辖区内水资源，实现水资源节约保护，提升水资源可持续利用。
5、水利工程运行管护经费项目为适应新形式下农村社会经济发展，保障生产生活用水需要，有效促进水利工程正常运行，充分发挥工程的综合效益，按水利工程管护要求，落实管护责任，监督管理水源水质不受污染，确保设施完好、运行正常，渠、池、塘无淤泥、淤沙及障碍物，确保工程管护达标，并做好日常检查工作，按标准补助各个街道管理经费，监督各个街道工程管护责任落实情况。
6、2021年入滇河道管护经费项目根据昆明市人民政府办公厅印发的《2013年度滇池流域"河道三包"责任制考核办法》的相关要求，为全面落实“河道三包”责任制相关文件要求，牢固树立“河道清、滇池清”和“河道治理、人人有责”的理念，按照“属地为主、部门协作、层层建立责任制”。形成全民参与河道治理的新局面，使河道周边环境明显提升，推进滇池治理。
7、河道水质监测及视频监控运维服务专项资金项目河道水质监测及视频监控运维服务专项资金项目为精准掌握河道实时水质，做好水质提升工作，积极开展河道水质监测及视频监控运维服务项目，在我区盘龙江、金汁河、牧羊和、冷水河、海河等主要入滇河道部分支流沟渠建立水质检测站房，监测水质COD、总磷、氨氮及流量等变化情况。
8、核心区移民安置房物业管理经费项目根据2011年4月6日《盘龙区松华坝水库一级保护区核心区移民搬迁工作会议纪要》（第一期）文件精神，为切实做好盘龙区松华坝水库一级保护区核心区移民安置住房小区管理工作，由盘龙区区政府为核心区移民缴纳安置房物业管理费，使松华坝水源区群众的生产生活得到有效保障。原松华坝水源保护区一级核心区已搬迁到德惠小区的居民户，按照职能职责实施管理，物管费补助标准为0.95元/月/㎡，下拨安置房物业管理费。
三、项目实施单位
单位名称：昆明市盘龙区水务局
信用机构代码证：11530103MB0U987388
地址：昆明市北京路481号
联系电话：65010021
负责人：饶劲
经费来源：本级财力安排
单位概况：
盘龙区水务局机关内设6个科室:办公室、规划计划科、滇池治理项目科、政策法规科、水利建设管理科、水环境管理科（含移民工作），下属：3个财政全额补助事业单位：盘龙区节水办、盘龙区水保办、盘龙区防汛办，1个自收自支事业单位：盘龙区水利水资源管理所。纳入2021年末盘龙区水务局部门决算实际在职在编制40人，其中：行政编制11人，财政拨款事业编制25人、经费自理事业编制4人。
四、项目基本概况
1、2021年松华坝核心区移民生活困难补助经费项目根据《关于印发盘龙区松华坝水库一级保护区核心区移民搬迁方案的通知-》（盘办通(2011)32号）及《盘龙区政府办关于印发<松华坝水库一级保护区核心区搬迁移民生活补助长效机制实施方案>的通知》（盘政办通〔2019〕3号） 相关文件要求完成2021年内对松华坝核心区移民每月生活困难资金补助。对搬迁移民中的合法新增人口，共计136人每人每月发放生活补助900元；对未纳入低保的人员共计2727人每人每月发放困难补助270；对现存移民以家庭为单位，在中秋节和春节开展慰问（茨坝1191户、龙泉7户、松华12户），每户每个节日100元。
2、五小水利工程建设经费项目主要解决盘龙区各相关街道的农村饮水问题，新建坝塘、双龙麦冲水库除险加固工程及人大建议的其他水利工作，完善片区生态可持续性发展。
3、2021年辖区排水设施运行维护经费项目根据2014年5月28日，昆明市第十三届四政府第73次常务会议审议并原则通过《关于调整昆明市主城区公共排水设施管理运营模式的实施方案》的方案组织实施，会议通过授予昆明排水设施管理有限责任公司对昆明市主城区公共排水设施运行维护业务的特许经营权。昆明排水设施管理有限责任公司对辖区排水设施运行情况进行管理，包括对辖区排水设施的检查、测试、运行、保养、维修、更换或更新等工作。
4、其他水资源费安排支出经费项目开展水资源普查、管理相关工作，水资源调度与统筹、水利设施保护、水资源保护措施工作，及开展最严格水资源管理制度落实宣传工作，统一规划和配置全区水资源，有效管理辖区内水资源，实现水资源节约保护，提升水资源可持续利用。
5、水利工程运行管护经费项目为适应新形式下农村社会经济发展，保障生产生活用水需要，有效促进水利工程正常运行，充分发挥工程的综合效益，按水利工程管护要求，落实管护责任，监督管理水源水质不受污染，确保设施完好、运行正常，渠、池、塘无淤泥、淤沙及障碍物，确保工程管护达标，并做好日常检查工作，按标准补助各个街道管理经费，监督各个街道工程管护责任落实情况。
6、2021年入滇河道管护经费项目为全面落实“河道三包”责任制相关文件要求，牢固树立“河道清、滇池清”和“河道治理、人人有责”的理念，按照“属地为主、部门协作、层层建立责任制”。形成全民参与河道治理的新局面，使河道周边环境明显提升，推进滇池治理。盘龙区水务局开展入滇河道管护、滇池治理工作，完成年度滇池流域“河道三包”责任制考核，确保做到不向河道排放废水、污水；不在河内洗浴或清洗车辆、衣物、卫生器具、容器以及其他污染水体物品；不向河道倾倒、扔弃、堆放、储存、掩埋各种垃圾及其他废弃、污染物等。 确保做到不擅自填堵、覆盖河道；不侵占河床、河堤；不在河道内爆破、打井、采石、取土或建设阻碍行洪的建筑物、构筑物；不毁坏河道配套设施和设备等。确保做到不在河道两岸毁林开垦或非法占用绿地，盗伐、滥伐护堤林、护岸林；不在树木上钉钉、架线、挂物、栓系物品；不倚树盖房和搭棚；不毁坏树木、花草、绿篱和绿地，不伤害水生生物等。
7、河道水质监测及视频监控运维服务专项资金项目为精准掌握河道实时水质，做好水质提升工作，积极开展河道水质监测及视频监控运维服务项目，在我区盘龙江、金汁河、牧羊和、冷水河、海河等主要入滇河道部分支流沟渠建立水质检测站房，监测水质COD、总磷、氨氮及流量等变化情况。
8、核心区移民安置房物业管理经费项目根据2011年4月6日《盘龙区松华坝水库一级保护区核心区移民搬迁工作会议纪要》（第一期）文件精神，为切实做好盘龙区松华坝水库一级保护区核心区移民安置住房小区管理工作，由盘龙区区政府为核心区移民缴纳安置房物业管理费，使松华坝水源区群众的生产生活得到有效保障。原松华坝水源保护区一级核心区已搬迁到德惠小区的居民户，按照职能职责实施管理，物管费补助标准为0.95元/月/㎡。物管费由物管公司上报拨付物业管理费请示，经社区、街道同意后，区水务局核准后下拨安置房物业管理费。
五、项目实施内容
1、2021年松华坝核心区移民生活困难补助经费项目根据《关于印发盘龙区松华坝水库一级保护区核心区移民搬迁方案的通知-》（盘办通(2011)32号）及《盘龙区政府办关于印发<松华坝水库一级保护区核心区搬迁移民生活补助长效机制实施方案>的通知》（盘政办通〔2019〕3号） 相关文件要求完成2021年内对松华坝核心区移民每月生活困难资金补助。对搬迁移民中的合法新增人口，共计136人每人每月发放生活补助900元；对未纳入低保的人员共计2727人每人每月发放困难补助270；对现存移民以家庭为单位，在中秋节和春节开展慰问（茨坝1191户、龙泉7户、松华12户），每户每个节日100元。
2、五小水利工程建设经费项目主要解决盘龙区各相关街道的农村饮水问题，新建坝塘、双龙麦冲水库除险加固工程及人大建议的其他水利工作，完善片区生态可持续性发展。
3、2021年辖区排水设施运行维护经费项目根据2014年5月28日，昆明市第十三届四政府第73次常务会议审议并原则通过《关于调整昆明市主城区公共排水设施管理运营模式的实施方案》的方案组织实施，会议通过授予昆明排水设施管理有限责任公司对昆明市主城区公共排水设施运行维护业务的特许经营权。昆明排水设施管理有限责任公司对辖区排水设施运行情况进行管理，包括对辖区排水设施的检查、测试、运行、保养、维修、更换或更新等工作。
4、其他水资源费安排支出经费项目开展水资源普查、管理相关工作，水资源调度与统筹、水利设施保护、水资源保护措施工作，及开展最严格水资源管理制度落实宣传工作，统一规划和配置全区水资源，有效管理辖区内水资源，实现水资源节约保护，提升水资源可持续利用。
5、水利工程运行管护经费项目为适应新形式下农村社会经济发展，保障生产生活用水需要，有效促进水利工程正常运行，充分发挥工程的综合效益，按水利工程管护要求，落实管护责任，监督管理水源水质不受污染，确保设施完好、运行正常，渠、池、塘无淤泥、淤沙及障碍物，确保工程管护达标，并做好日常检查工作，按标准补助各个街道管理经费，监督各个街道工程管护责任落实情况。
6、2021年入滇河道管护经费项目为全面落实“河道三包”责任制相关文件要求，牢固树立“河道清、滇池清”和“河道治理、人人有责”的理念，按照“属地为主、部门协作、层层建立责任制”。形成全民参与河道治理的新局面，使河道周边环境明显提升，推进滇池治理。盘龙区水务局开展入滇河道管护、滇池治理工作，完成年度滇池流域“河道三包”责任制考核，确保做到不向河道排放废水、污水；不在河内洗浴或清洗车辆、衣物、卫生器具、容器以及其他污染水体物品；不向河道倾倒、扔弃、堆放、储存、掩埋各种垃圾及其他废弃、污染物等。 确保做到不擅自填堵、覆盖河道；不侵占河床、河堤；不在河道内爆破、打井、采石、取土或建设阻碍行洪的建筑物、构筑物；不毁坏河道配套设施和设备等。确保做到不在河道两岸毁林开垦或非法占用绿地，盗伐、滥伐护堤林、护岸林；不在树木上钉钉、架线、挂物、栓系物品；不倚树盖房和搭棚；不毁坏树木、花草、绿篱和绿地，不伤害水生生物等。
7、河道水质监测及视频监控运维服务专项资金项目为精准掌握河道实时水质，做好水质提升工作，积极开展河道水质监测及视频监控运维服务项目，在我区盘龙江、金汁河、牧羊和、冷水河、海河等主要入滇河道部分支流沟渠建立水质检测站房，监测水质COD、总磷、氨氮及流量等变化情况。
8、核心区移民安置房物业管理经费项目根据2011年4月6日《盘龙区松华坝水库一级保护区核心区移民搬迁工作会议纪要》（第一期）文件精神，为切实做好盘龙区松华坝水库一级保护区核心区移民安置住房小区管理工作，由盘龙区区政府为核心区移民缴纳安置房物业管理费，使松华坝水源区群众的生产生活得到有效保障。原松华坝水源保护区一级核心区已搬迁到德惠小区的居民户，按照职能职责实施管理，物管费补助标准为0.95元/月/㎡。物管费由物管公司上报拨付物业管理费请示，经社区、街道同意后，区水务局核准后下拨安置房物业管理费。
六、资金安排情况
1、盘龙区水务局2021年松华坝核心区移民生活困难补助经费项目年初预算安排资金1054.63万元，主要用于对搬迁移民中的合法新增人口，共计136人每人每月发放生活补助900元；对未纳入低保的人员共计2727人每人每月发放困难补助270；对现存移民以家庭为单位，在中秋节和春节开展慰问（茨坝1191户、龙泉7户、松华12户），按每户每个节日100元慰问标准进行节日慰问。
2、盘龙区水务局五小水利工程建设经费项目年初预算安排资金500万元，主要用于五小水利建设，解决盘龙区各相关街道的农村饮水问题支出，用于新建坝塘支出、双龙麦冲水库除险加固工程支出级2021年人大建议的其他水利支出。
3、盘龙区水务局2021年辖区排水设施运行维护经费项目年初预算安排资金400万元，主要用于支付昆明排水设施管理有限责任公司排水设施运行维护费。
4、其他水资源费安排支出经费项目年初预算安排资金214.3万元，主要用于开展水资源普查、管理相关工作支出，水资源调度与统筹、水利设施保护、水资源保护措施支出。
5、水利工程运行管护经费项目年初预算安排资金180万元，主要用于黄龙水库、闸坝水厂、松华坝水厂、大石坝水厂及供水管网日常维修养护支出，农村水利工程建设档案编制支出。
6、2021年入滇河道管护经费项目年初预算安排资金164万元，主要用于河道日常管护人员经费支出、河道日常巡查、河道三包检查人员经费支出，河道零星清淤、除污清理经费支出。
7、河道水质监测及视频监控运维服务专项资金项目年初预算安排资金163.6万元，主要用于辖区内牧羊河、冷水河水质自动监测站的管理运维经费支出、盘龙江河道水质自动监测站的管理运维经费支出。
8、核心区移民安置房物业管理经费项目年初预算安排资金111.66万元，主要用于核心区移民安置房物业管理费支出。
七、项目实施计划
1、2021年松华坝核心区移民生活困难补助经费项目根据《关于印发盘龙区松华坝水库一级保护区核心区移民搬迁方案的通知-》（盘办通(2011)32号）及《盘龙区政府办关于印发<松华坝水库一级保护区核心区搬迁移民生活补助长效机制实施方案>的通知》（盘政办通〔2019〕3号） 相关文件要求。对搬迁移民中的合法新增人口，共计136人发放生活补助，每人每月900元发放；对未纳入低保的人员共计2727人发放困难补助每人每月270元；对现存移民以家庭为单位，在中秋节和春节开展慰问（其中茨坝1191户、龙泉7户、松华12户）每个节日每户100元。
2、五小水利工程建设经费项目按计划开展水利工程建设工作及水利管护工作。
3、2021年辖区排水设施运行维护经费项目根据《关于调整昆明市主城区公共排水设施管理运营模式的实施方案》的要求，按计划支付昆明排水设施管理有限责任公司排水设施运行维护费。
4、其他水资源费安排支出经费项目按计划开展水资源普查、管理相关工作，水资源调度与统筹、水利设施保护、水资源保护措施工作。
5、水利工程运行管护经费项目对辖区内的水库、水厂及供水管网进行日常管养护工作，及时支付管护经费。
6、2021年入滇河道管护经费项目根据“河道三包”责任制的相关要求，开展入滇河道管护、滇池治理工作，完成年度滇池流域“河道三包”责任制考核，确保做到不向河道排放废水、污水；不在河内洗浴或清洗车辆、衣物、卫生器具、容器以及其他污染水体物品；不向河道倾倒、扔弃、堆放、储存、掩埋各种垃圾及其他废弃、污染物等。 确保做到不擅自填堵、覆盖河道；不侵占河床、河堤；不在河道内爆破、打井、采石、取土或建设阻碍行洪的建筑物、构筑物；不毁坏河道配套设施和设备等。确保做到不在河道两岸毁林开垦或非法占用绿地，盗伐、滥伐护堤林、护岸林；不在树木上钉钉、架线、挂物、栓系物品；不倚树盖房和搭棚；不毁坏树木、花草、绿篱和绿地，不伤害水生生物等。
7、河道水质监测及视频监控运维服务专项资金项目主要是对辖区内牧羊河、冷水河、盘龙江河道水质自动监测站进行日常管理，确保水质长期稳定运行，及时准确发布水质监测站数据，发挥水站的实时监控和预警监控的作用，按计划开展主要入滇河道的水质监测运维工作。
8、核心区移民安置房物业管理经费项目为原松华坝水源保护区一级核心区已搬迁到德惠小区的居民户，按照职能职责实施管理，物管费补助标准为0.95元/月/㎡。物管费由物管公司上报拨付物业管理费请示，经社区、街道同意后，区水务局核准后下拨安置房物业管理费。
八、项目实施成效
1、松华坝核心区移民生活困难补助经费项目时通过市级定额补助、以投待补等方式使松华坝水源区群众的生产生活得到有效保障，确保松华坝水库水质优良，供水稳定。有利于改善水源区群众生产、生活条件；有利于调动水源保护区干部群众保护生态环境和水资源的积极性；有利于维护社会稳定。
2、五小水利工程建设经费项目的实施为充分发挥水库工程效益、确保下游农田灌溉和乡村道路的防洪安全、对水库进行除险加固工程的必要保障。
3、辖区排水设施运行维护经费项目的实施有效减少底泥污染进入滇池，削减入滇污染负荷，改善人居环境，提升污水处理厂运行效能。
4、其他水资源费安排支出经费项目的实施能保障水利设施正常运转，深化水环境治理，构筑区域健康水循环，达到节约、保护水资源，提升水生态环境；实现水资源节约保护，提升水资源可持续利用。
5、水利工程运行管护经费项目通过对水利工程、水库日常维修养护，保证群众用水需求，保证群众生命安全。
6、入滇河道管护经费项目通过开展河道零星清淤、除污工作，河道日常巡查、河道三包工作，改善水质，提升人局环境。
7、河道水质监测及视频监控运维服务专项资金项目通过24小时全面检测河道水质情况，为做好河道沿线治理提高科学数据参考，通过对检测情况定期通报并缴纳河道生态补偿金的方式倒逼河道治理管护工作落实情况，严格对各街道进行水质考核，督促各级河长履职，确保水质提升。
8、核心区移民安置房物业管理经费项目的实施切实做好盘龙区松华坝水库一级保护区核心区移民安置住房小区管理工作，由盘龙区区政府为核心区移民缴纳安置房物业管理费，使松华坝水源区群众的生产生活得到有效保障
九、项目绩效目标表
项目名称 | 项目目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 |
松华坝核心区移民生活困难补助经费 | 完成2021年内对松华坝核心区移民每月生活困难资金补助，根据《关于印发盘龙区松华坝水库一级保护区核心区移民搬迁方案的通知-》（盘办通(2011)32号）及《盘龙区政府办关于印发<松华坝水库一级保护区核心区搬迁移民生活补助长效机制实施方案>的通知》（盘政办通〔2019〕3号） 相关文件要求完成2021年内对松华坝核心区移民每月生活困难资金补助。对搬迁移民中的合法新增人口，共计136人发放生活补助：136×（630+270）×12=1468800元；对未纳入低保的人员，共计2727人（2020年8月实发人数人数2727人）发放困难补助：2727×270×12=8835480元；对现存移民以家庭为单位，在中秋节和春节开展慰问，1210*100*2=242000元（其中茨坝1191户、龙泉7户、松华12户）；所需资金合计10546280元。 | 产出指标 | 数量指标 | 移民户数 | 1210户 | 盘龙区政府办关于印发《松华坝水库一级保护区核心区搬迁移民生活补助长效机制实施方案》的通知（盘政办通〔2019〕3号） | 移民户数 |
产出指标 | 数量指标 | 合法新增人口数量 | 136人 | 盘龙区政府办关于印发《松华坝水库一级保护区核心区搬迁移民生活补助长效机制实施方案》的通知（盘政办通〔2019〕3号） | 合法新增人口数量 | ||
产出指标 | 数量指标 | 未纳入低保人员数量 | 2727人 | 盘龙区政府办关于印发《松华坝水库一级保护区核心区搬迁移民生活补助长效机制实施方案》的通知（盘政办通〔2019〕3号） | 未纳入低保人员数量 | ||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 100% | 盘龙区政府办关于印发《松华坝水库一级保护区核心区搬迁移民生活补助长效机制实施方案》的通知（盘政办通〔2019〕3号） | 反映发放单位及时发放补助资金的情况。 | ||
产出指标 | 时效指标 | 按照项目要求时限完成任务 | 2021年12月31日 | 盘龙区政府办关于印发《松华坝水库一级保护区核心区搬迁移民生活补助长效机制实施方案》的通知（盘政办通〔2019〕3号） | 按照项目要求时限完成任务 | ||
产出指标 | 质量指标 | 捕获对象准确率 | 95% | 盘龙区政府办关于印发《松华坝水库一级保护区核心区搬迁移民生活补助长效机制实施方案》的通知（盘政办通〔2019〕3号） | 捕获对象准确率 | ||
产出指标 | 质量指标 | 兑现准确率 | 95% | 盘龙区政府办关于印发《松华坝水库一级保护区核心区搬迁移民生活补助长效机制实施方案》的通知（盘政办通〔2019〕3号） | 兑现准确率 | ||
产出指标 | 成本指标 | 未纳入低保人员补助标准 | 270元/人*月 | 盘龙区政府办关于印发《松华坝水库一级保护区核心区搬迁移民生活补助长效机制实施方案》的通知（盘政办通〔2019〕3号） | 未纳入低保人员补助标准 | ||
产出指标 | 成本指标 | 控制项目资金使用在预算成本之内 | 10546280元 | 盘龙区政府办关于印发《松华坝水库一级保护区核心区搬迁移民生活补助长效机制实施方案》的通知（盘政办通〔2019〕3号） | 控制项目资金使用在预算成本之内 | ||
产出指标 | 成本指标 | 两节慰问标准 | 100户 | 盘龙区政府办关于印发《松华坝水库一级保护区核心区搬迁移民生活补助长效机制实施方案》的通知（盘政办通〔2019〕3号） | 两节慰问标准 | ||
产出指标 | 成本指标 | 合法新增人口补助标准 | 900元/人*月 | 盘龙区政府办关于印发《松华坝水库一级保护区核心区搬迁移民生活补助长效机制实施方案》的通知（盘政办通〔2019〕3号） | 合法新增人口发放标准 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 居民负担 | 显著减轻 | 盘龙区政府办关于印发《松华坝水库一级保护区核心区搬迁移民生活补助长效机制实施方案》的通知（盘政办通〔2019〕3号） | 减轻移民生活负担 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 水循环 | 有效强化 | 盘龙区政府办关于印发《松华坝水库一级保护区核心区搬迁移民生活补助长效机制实施方案》的通知（盘政办通〔2019〕3号） | 有效强化辖区水循环 | ||
效益指标 | 生态效益指标 | 水污染 | 有效减少 | 盘龙区政府办关于印发《松华坝水库一级保护区核心区搬迁移民生活补助长效机制实施方案》的通知（盘政办通〔2019〕3号） | 减少松华坝水库生产生活面源污染，强化生态自然水循环 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 松华坝核心区移民满意度 | 90% | 盘龙区政府办关于印发《松华坝水库一级保护区核心区搬迁移民生活补助长效机制实施方案》的通知（盘政办通〔2019〕3号） | 反映获补助松华坝核心区移民满意程度。 | ||
五小水利工程建设经费 | 完成盘龙区2021年五小水利建设，解决盘龙区各相关街道的农村饮水问题 | 产出指标 | 数量指标 | 五小水利建设新建坝塘 | 8个 | 盘龙区人民政府关于印发《盘龙区“五小水利”工程建设管理办法（试行）》的通知 | 五小水利建设新建坝塘 |
产出指标 | 数量指标 | 五小水利建设坝塘除险加固 | 9个 | 盘龙区人民政府关于印发《盘龙区“五小水利”工程建设管理办法（试行）》的通知 | 五小水利建设坝塘除险加固 | ||
产出指标 | 时效指标 | 按照预算目标的时间期限完成任务建设 | 2021年12月31日 | 盘龙区人民政府关于印发《盘龙区“五小水利”工程建设管理办法（试行）》的通知 | 按照预算目标的时间期限完成任务建设 | ||
产出指标 | 质量指标 | 按上级部门要求验收项目合格率 | 100% | 盘龙区人民政府关于印发《盘龙区“五小水利”工程建设管理办法（试行）》的通知 | 按上级部门要求验收项目合格率 | ||
产出指标 | 成本指标 | 中所村委会白龙潭坝塘加固 | 60万元 | 盘龙区人民政府关于印发《盘龙区“五小水利”工程建设管理办法（试行）》的通知 | 白龙潭坝塘修缮加固 | ||
产出指标 | 成本指标 | 2021年人大建议其他工程 | 132万元 | 盘龙区人民政府关于印发《盘龙区“五小水利”工程建设管理办法（试行）》的通知 | 2021年人大建议其他工程及五小水利建设绩效评价 | ||
产出指标 | 成本指标 | 双龙麦冲水库除险加固工程 | 120万元 | 盘龙区人民政府关于印发《盘龙区“五小水利”工程建设管理办法（试行）》的通知 | 坝坡整修、溢洪道修整、底涵改造等 | ||
产出指标 | 成本指标 | 五小水利建设总经费控制在预算金额之内 | 500万元 | 盘龙区人民政府关于印发《盘龙区“五小水利”工程建设管理办法（试行）》的通知 | 五小水利建设经费控制在预算金额之内 | ||
产出指标 | 成本指标 | 五小水利建设绩效评价 | 10万元 | 盘龙区人民政府关于印发《盘龙区“五小水利”工程建设管理办法（试行）》的通知 | 五小水利建设绩效评价 | ||
效益指标 | 生态效益指标 | 完善片区生态可持续性发展 | 完善片区生态可持续性发展 | 盘龙区人民政府关于印发《盘龙区“五小水利”工程建设管理办法（试行）》的通知 | 通过进行五小水利建设，完善片区生态可持续性发展 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 地区农业经济发展 | 显著促进 | 盘龙区人民政府关于印发《盘龙区“五小水利”工程建设管理办法（试行）》的通知 | 通过五小水利建设 ，解决片区缺水问题 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 解决群众农村饮水安全问题 | 解决群众饮水问题 | 盘龙区人民政府关于印发《盘龙区“五小水利”工程建设管理办法（试行）》的通知 | 通过进行五小水利建设、解决群众农村饮水安全问题 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90% | 盘龙区人民政府关于印发《盘龙区“五小水利”工程建设管理办法（试行）》的通知 | 群众满意度 | ||
2021年辖区排水设施运行维护经费 | 对2021年城市区域范围公共排水运行维护 | 产出指标 | 数量指标 | 维护覆盖率 | 100% | 《昆明市盘龙区城市公共排水设施移交接管工作框架协议》 | 城市区域范围公共排水运行维护 |
产出指标 | 时效指标 | 时限要求 | 2021年12月31日 | 《昆明市盘龙区城市公共排水设施移交接管工作框架协议》 | 时限要求 | ||
产出指标 | 质量指标 | 考核达标率 | 95% | 《昆明市盘龙区城市公共排水设施移交接管工作框架协议》 | 考核达标率 | ||
产出指标 | 成本指标 | 公共排水运行日常管道维护经费 | 400万元 | 《昆明市盘龙区城市公共排水设施移交接管工作框架协议》 | 进行日常管道维护 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 人居环境；污水处理厂运行消能 | 显著提升 | 《昆明市盘龙区城市公共排水设施移交接管工作框架协议》 | 改善人居环境，提升污水处理厂运行消能 | ||
效益指标 | 生态效益指标 | 入滇污染负荷 | 显著减少 | 《昆明市盘龙区城市公共排水设施移交接管工作框架协议》 | 减少底泥污染进入滇池，削减入滇污染负荷 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | 95% | 《昆明市盘龙区城市公共排水设施移交接管工作框架协议》 | 周边群众满意度 | ||
其他水资源费安排支出经费 | 根据相关文件规定用于开展水资源普查、管理相关工作，水资源调度与统筹、水利设施保护、水资源保护措施等。 | 产出指标 | 数量指标 | 全区地下水井数量 | 120个 | 《昆明市盘龙区人民政府办公室关于区水务局水资源费分配比例的批复》（盘政办复〔2005〕56号） | 全区地下水井数量 |
产出指标 | 数量指标 | 全区小型水库数量 | 38个 | 《昆明市盘龙区人民政府办公室关于区水务局水资源费分配比例的批复》（盘政办复〔2005〕56号） | 全区小型水库数量 | ||
产出指标 | 数量指标 | 灌区、公共供水户数 | 6个 | 《昆明市盘龙区人民政府办公室关于区水务局水资源费分配比例的批复》（盘政办复〔2005〕56号） | 灌区、公共供水户数 | ||
产出指标 | 时效指标 | 完成2021年度其他水资源费安排支出 | 2021年12月31日 | 《昆明市盘龙区人民政府办公室关于区水务局水资源费分配比例的批复》（盘政办复〔2005〕56号） | 完成2021年度其他水资源费安排支出 | ||
产出指标 | 质量指标 | 水利设施正常使用率 | 90% | 《昆明市盘龙区人民政府办公室关于区水务局水资源费分配比例的批复》（盘政办复〔2005〕56号） | 水利设施正常使用率 | ||
产出指标 | 质量指标 | 用水总量 | 0.3351亿立方米 | 《昆明市盘龙区人民政府办公室关于区水务局水资源费分配比例的批复》（盘政办复〔2005〕56号） | 水资源用水总量 | ||
产出指标 | 成本指标 | 开展地下水管理工作 | 20万元 | 《昆明市盘龙区人民政府办公室关于区水务局水资源费分配比例的批复》（盘政办复〔2005〕56号） | 开展地下水管理工作 | ||
产出指标 | 成本指标 | 开展水资源管理相关工作 | 10万元 | 《昆明市盘龙区人民政府办公室关于区水务局水资源费分配比例的批复》（盘政办复〔2005〕56号） | 开展水资源管理相关工作 | ||
产出指标 | 成本指标 | 发放劳务派遣工作人员工资 | 303619.73元 | 《昆明市盘龙区人民政府办公室关于区水务局水资源费分配比例的批复》（盘政办复〔2005〕56号） | 发放劳务派遣工作人员工资 | ||
产出指标 | 成本指标 | 开展最严格水资源管理制度落实宣传工作 | 10万元 | 《昆明市盘龙区人民政府办公室关于区水务局水资源费分配比例的批复》（盘政办复〔2005〕56号） | 开展最严格水资源管理制度落实宣传工作 | ||
产出指标 | 成本指标 | 开展水资源在线监测系统建设 | 10万元 | 《昆明市盘龙区人民政府办公室关于区水务局水资源费分配比例的批复》（盘政办复〔2005〕56号） | 开展水资源在线监测系统建设 | ||
产出指标 | 成本指标 | 项目金额使用控制在预算成本之内 | 2142985.94元 | 《昆明市盘龙区人民政府办公室关于区水务局水资源费分配比例的批复》（盘政办复〔2005〕56号） | 项目金额使用控制在预算成本之内 | ||
产出指标 | 成本指标 | 水资源管理所日常管理工作费 | 1339366.21元 | 《昆明市盘龙区人民政府办公室关于区水务局水资源费分配比例的批复》（盘政办复〔2005〕56号） | 开展日常管理、水资源调度与统筹、水利设施保护、水资源保护措施等工作经费 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 水循环 | 持续促进 | 《昆明市盘龙区人民政府办公室关于区水务局水资源费分配比例的批复》（盘政办复〔2005〕56号） | 实现水资源节约保护，提升水资源可持续利用 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 水资源节约 | 显著促进 | 《昆明市盘龙区人民政府办公室关于区水务局水资源费分配比例的批复》（盘政办复〔2005〕56号） | 促进居民节约水资源 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 居民最低用水 | 有效保障 | 《昆明市盘龙区人民政府办公室关于区水务局水资源费分配比例的批复》（盘政办复〔2005〕56号） | 统一规划和配置全区水资源，有效管理辖区内水资源 | ||
效益指标 | 生态效益指标 | 水生态环境 | 显著提升 | 《昆明市盘龙区人民政府办公室关于区水务局水资源费分配比例的批复》（盘政办复〔2005〕56号） | 深化水环境治理，构筑区域健康水循环，达到节约、保护水资源，提升水生态环境 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内民众满意度 | 90% | 《昆明市盘龙区人民政府办公室关于区水务局水资源费分配比例的批复》（盘政办复〔2005〕56号） | 辖区内民众满意度 | ||
水利工程运行管护经费 | 完成的对2021年水利工程进行运行管护 | 产出指标 | 数量指标 | 闸坝水厂日常维修养护 | 1座 | 盘龙区2020年度180万元资金测算 | 闸坝水厂日常维修养护 |
产出指标 | 数量指标 | 黄龙水厂日常维修养护 | 1座 | 盘龙区2020年度180万元资金测算 | 黄龙水厂日常维修养护 | ||
产出指标 | 数量指标 | 大石坝水厂日常维修养护 | 1座 | 盘龙区2020年度180万元资金测算 | 大石坝水厂日常维修养护 | ||
产出指标 | 数量指标 | 松华水厂日常维修养护 | 1座 | 盘龙区2020年度180万元资金测算 | 松华水厂日常维修养护 | ||
产出指标 | 时效指标 | 按照预算项目的时间期限完成任务 | 2021年12月31日 | 盘龙区2020年度180万元资金测算 | 按照预算项目的时间期限完成任务 | ||
产出指标 | 质量指标 | 按照上级部门要求项目验收合格率达 | 100% | 盘龙区2020年度180万元资金测算 | 按照上级部门要求项目验收合格率达 100% | ||
产出指标 | 成本指标 | 黄龙水库、闸坝水厂及供水管网日常维修养护 | 75万元 | 盘龙区2020年度180万元资金测算 | 黄龙水库、闸坝水厂及供水管网日常维修养护 | ||
产出指标 | 成本指标 | 水利工程日常运行管护控制在预算金额成本之内 | 180 万元 | 盘龙区2020年度180万元资金测算 | 水利工程日常运行管护控制在预算金额成本之内 | ||
产出指标 | 成本指标 | 松华水厂及供水管网日常维修养护 | 50万元 | 盘龙区2020年度180万元资金测算 | 松华水厂日常维修养护 | ||
产出指标 | 成本指标 | 大石坝水厂及供水管网日常维修养护 | 45万元 | 盘龙区2020年度180万元资金测算 | 大石坝水厂日常维修养护 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众人身安全 | 有效保障 | 盘龙区2020年度180万元资金测算 | 通过对水利工程、水库日常维修养护，保证群众生命安全 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众用水量 | 有效保障 | 盘龙区2020年度180万元资金测算 | 通过对水利工程、水库日常维修养护，保证群众用水需求 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | 90% | 盘龙区2020年度180万元资金测算 | 周边群众满意度 | ||
产出指标 | 成本指标 | 十三五期间农村水利工程建设档案编制 | 10万元 | 盘龙区2020年度180万元资金测算 | 十三五期间农村水利工程建设档案编制 | ||
2021年入滇河道管护经费 | 完成对2021年入滇河道管护工作 | 产出指标 | 数量指标 | 管护河道数量 | 1个 | 《关于印发2013年度滇池流域“河道三包”责任制考核办法的通知》 | 入滇河道管护工作 |
产出指标 | 时效指标 | 时效要求 | 2021年12月31日 | 《关于印发2013年度滇池流域“河道三包”责任制考核办法的通知》 | 时效要求 | ||
产出指标 | 质量指标 | 考核达标率 | 95% | 《关于印发2013年度滇池流域“河道三包”责任制考核办法的通知》 | 考核达标率 | ||
产出指标 | 成本指标 | 河道日常管护人员经费 | 30万元 | 《关于印发2013年度滇池流域“河道三包”责任制考核办法的通知》 | 河道日常管护人员经费 | ||
产出指标 | 成本指标 | 河道日常巡查、河道三包检查人员经费 | 50万元 | 《关于印发2013年度滇池流域“河道三包”责任制考核办法的通知》 | 河道日常巡查、河道三包检查人员经费 | ||
产出指标 | 成本指标 | 河道零星清淤、除污清理经费 | 80万元 | 《关于印发2013年度滇池流域“河道三包”责任制考核办法的通知》 | 河道零星清淤、除污清理经费 | ||
产出指标 | 成本指标 | 预算总成本 | 164万元 | 《关于印发2013年度滇池流域“河道三包”责任制考核办法的通知》 | 预算总成本 | ||
效益指标 | 生态效益指标 | 水污染 | 有效减少 | 《关于印发2013年度滇池流域“河道三包”责任制考核办法的通知》 | 水污染 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 人居环境 | 显著提升 | 《关于印发2013年度滇池流域“河道三包”责任制考核办法的通知》 | 人居环境 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95万元 | 《关于印发2013年度滇池流域“河道三包”责任制考核办法的通知》 | 群众满意度 | ||
河道水质监测及视频监控运维服务专项资金 | 为了加强盘龙区水务加班辖区内牧羊河、冷水河、盘龙江河道水质自动监测站的管理，确保水质长期稳定运行，及时准确发布水质监测站数据，发挥水站的实时监控和预警监控的作用，开展主要入滇河道的水质监测运维工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 维护水质监测站数 | 26座 | 按照运维方案开展工作 | 盘龙区辖区内26个水质监测站进行设备维护，保障设备正常运行，及时监测数据 |
产出指标 | 数量指标 | 监测河道水质断面数 | 30个 | 按照运维方案开展工作 | 河道监测断面水质下降及时发现及时处置 | ||
产出指标 | 时效指标 | 按照部门要求及项目时限完成任务 | 2021年12月31日 | 按照运维方案开展工作 | 按照部门要求及项目时限完成任务 | ||
产出指标 | 质量指标 | 及时准确发布水质监测站数据 | 90% | 按照运维方案开展工作 | 确保水质长期稳定运行，及时准确发布水质监测站数据，发挥水站的实时监控和预警监控的作用 | ||
产出指标 | 成本指标 | 辖区内盘龙江河道水质自动监测站的管理运维经费 | 81.8万元 | 按照运维方案开展工作 | 辖区内盘龙江河道水质自动监测站的管理运维经费 | ||
产出指标 | 成本指标 | 将资金使用控制在预算成本金额之内 | 163.6万元 | 按照运维方案开展工作 | 将资金使用控制在预算成本金额之内 | ||
产出指标 | 成本指标 | 辖区内牧羊河、冷水河水质自动监测站的管理运维经费 | 81.8万元 | 按照运维方案开展工作 | 辖区内牧羊河、冷水河水质自动监测站的管理运维经费 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 居民群众生产生活用水 | 有效保障 | 按照运维方案开展工作 | 确保水质监测系统长期稳定运行，有效保障居民群众生产生活用水 | ||
效益指标 | 生态效益指标 | 河道水污染 | 有效减少 | 按照运维方案开展工作 | 及时监控河道水质，减少河道水污染 | ||
效益指标 | 生态效益指标 | 居民生活环境 | 显著改善 | 显著改善居民生活环境 | 显著改善居民生活环境 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边小区居民群众和路过群众 | 90% | 盘龙区生态补偿金制度、盘龙区河道水质通报制度 | 周边小区居民群众和路过群众 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 水资源可持续利用 | 有效促进 | 按照运维方案开展工作 | 促进水资源可持续利用，优化居民生活环境 | ||
核心区移民安置房物业管理经费 | 对原松华坝水源保护区一级核心区已搬迁到茨坝街道兰龙潭社区德惠小区的居民户实行2021年度物业费资金补助。 | 产出指标 | 数量指标 | 安置房面积 | 102336.78平方米 | 昆明市盘龙区人民政府关于印发《盘龙区松华坝饮用水源保护区扶持补助办法（试行）》的通知 盘政通〔2017〕1号 | 安置房面积 |
产出指标 | 数量指标 | 安置房套数 | 1670套 | 昆明市盘龙区人民政府关于印发《盘龙区松华坝饮用水源保护区扶持补助办法（试行）》的通知 盘政通〔2017〕1号 | 反映物业费涉及安置房套数 | ||
产出指标 | 时效指标 | 按照项目要求时限完成任务 | 2021年12月31日 | 昆明市盘龙区人民政府关于印发《盘龙区松华坝饮用水源保护区扶持补助办法（试行）》的通知 盘政通〔2017〕1号 | 按照项目要求时限完成任务 | ||
产出指标 | 质量指标 | 兑现准确率 | 95% | 昆明市盘龙区人民政府关于印发《盘龙区松华坝饮用水源保护区扶持补助办法（试行）》的通知 盘政通〔2017〕1号 | 反映补助准确发放的情况。 | ||
产出指标 | 质量指标 | 获补对象准确率 | 95% | 昆明市盘龙区人民政府关于印发《盘龙区松华坝饮用水源保护区扶持补助办法（试行）》的通知 盘政通〔2017〕1号 | 反映获补助对象认定的准确性情况。 | ||
产出指标 | 成本指标 | 安置房物管费 | 1166640元 | 昆明市盘龙区人民政府关于印发《盘龙区松华坝饮用水源保护区扶持补助办法（试行）》的通知 盘政通〔2017〕1号 | 安置房物管费 | ||
产出指标 | 成本指标 | 物管费补助标准 | 每月0.95元/平方米 | 昆明市盘龙区人民政府关于印发《盘龙区松华坝饮用水源保护区扶持补助办法（试行）》的通知 盘政通〔2017〕1号 | 物管费补助标准 | ||
效益指标 | 生态效益指标 | 松华坝水库水质 | 有效保障 | 昆明市盘龙区人民政府关于印发《盘龙区松华坝饮用水源保护区扶持补助办法（试行）》的通知 盘政通〔2017〕1号 | 确保松华坝水库水质达标，保障广大群众饮水安全 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 供水稳定性 | 显著提高 | 昆明市盘龙区人民政府关于印发《盘龙区松华坝饮用水源保护区扶持补助办法（试行）》的通知 盘政通〔2017〕1号 | 确保松华坝水库蓄水能力，供水稳定 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 已搬迁移民群众生产生活水平 | 显著提高 | 昆明市盘龙区人民政府关于印发《盘龙区松华坝饮用水源保护区扶持补助办法（试行）》的通知 盘政通〔2017〕1号 | 提高已搬迁移民群众生产生活 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 德惠小区核心区移民满意度 | 90% | 昆明市盘龙区人民政府关于印发《盘龙区松华坝饮用水源保护区扶持补助办法（试行）》的通知 盘政通〔2017〕1号 | 德惠小区核心区移民满意度 |
附件5：重点领域财政项目文本公开（水务局）
